|
Objednávka |
85/2025
|
Gelové perá
|
214,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Pens.com |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Stereo slúchatká
|
126,03 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Konferencia "Senec Model United Nations 2025"
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Mladí Diplomati |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
396,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
Kurz Hejného metódy pre 1st ZŠ
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
Civilná ochrana 4/2025
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
SafetyHUB s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
Hygienické potreby
|
5 578,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Belt Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
Čistiaca chémia a dezinfekcia 4/2025
|
245,51 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
CleanFit s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
Bezpečnostná schránka
|
14,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Sejf
|
530,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Online školenie
|
121,77 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Výkon špecialistu na prevenciu a riešenie šikany
|
95,57 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Archivačné služby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ing. Katarína Korčeková - Slovkor - M |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Občerstvenie
|
68,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Stefanka s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Magnet v puzdre
|
22,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Orodian s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Kartotéková skriňa
|
226,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ff consulting, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Bežná údržba
|
222,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Elektro spotrebiče
|
1 050,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Hasiace prístroje
|
619,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
RP-control s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Tlačoviny
|
262,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Knihy v anglickom jazyku
|
343,23 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Blikajúci maják na bránu
|
77,38 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Euroferm s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Filtračné vrecká do vysávača, čistič na koberce
|
326,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Čistiace prostriedky
|
3 397,12 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Dvere
|
49,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Merkury Shop s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Knihy v anglickom jazyku, FA stornovaná, vrátená dodávka kvôli poškodenému tovaru
|
2 444.73 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Centrálna telef.ústredňa
|
1 766,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Kopírovací stroj Xerox Versa Link
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Lampy do projektorov
|
1 328,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
604,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Voltio s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Infopanely Lenovo
|
2 079,89 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
furbity s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Oprava zásuviek, líšt, senzorov, krytov svietidiel...
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Voltio s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Hydroizol.práce, oprava prasklín steny, materiál...
|
20 247,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
FT-IZOL, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Pracovný pult pre študentov
|
1 188,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
interby s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Lineárne svietidlo
|
1 249,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
emission, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Sušiaky na výkresy
|
859,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Horma, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Esenciálne oleje, zvlhčovač vzduchu
|
91,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Alza.cz |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Webinár:Elektronizácia rozhodnutí, zápisy a prijatie žiakov 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Barové stoličky
|
528,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
ADAMICCI, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
Revízia malého nákladného výťahu, oprava vyskočenej batérie a výmena tlačidla
|
145,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Inštalácia zmäkčovača vody, úprava rozvodov elektro a odpad
|
215,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Obojstranný korkový paraván, par.nohy
|
3 249,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Ing. Marian Podlesny - Standmar |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Výsup pre klávesnicu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Korkové nástenky, biele popisovacie tabule
|
3 892,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
44b/2025
|
Oprava gastrozariadení
|
1 048.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Projektor, držiak, pevný disk, úložný komponent
|
7 767,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Knihy v anglickom jazyku
|
8 334,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Počítač HP
|
12 100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
furbity s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Dvojsedačka
|
654,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Suchý bazén s guličkami
|
167,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
MaLAN s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Zmäkčovač AL volumetrický, soľ tabletová
|
560,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Kancelárske potreby
|
162,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov, práškový PHP
|
593,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
RP-control s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Knihy v anglickom jazyku
|
122,37 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Webinár: Praktický sprievodca organizáciou a vyúčtovaním programu Erasmus+
|
121,77 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Kancelárske potreby
|
906,23 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Pomôcky na chémiu
|
230,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Škola.sk, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Členské príspevky - základný, dodatočný, školenia
|
330,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s Ingernational Award Slovensko, o.z. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Obojstranný korkový paraván 150x120 cm, paravánová noha 190 cm
|
3 249,29 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Ing. Marian Podlesny - Standmar |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Prehliadka závodu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Volkswagen Slovakia, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Poháre na súťaže, bronz, striebro, zlato
|
41,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Victory sport, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Casio, grafický počítač
|
1 040,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Conrad electronic Česká republika s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Casio, grafický počítač
|
2 081.16 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Conrad electronic Česká republika s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Matematika v každodennom živote, Výber 1, Výber 2
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
VARIA PRINT OS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Rakety na stolný tenis, loptičky k stolnému tenisu
|
172,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Ladenie klavíra, oprava, brúsenie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Martin Hupka - HARMONIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Lekárnička kovová
|
118,08 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Hygienické potreby
|
1 937,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Sada náradia v kufríku 108 dielov
|
34,89 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Sateso s.r.o., Brezová 840, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Webinár: Pracovný poriadok
|
43,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Fľaša s karabínou, guličkové pero
|
135,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Sbox kábel usb, adaptér
|
32,72 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Informačná tabuľa na detské ihrisko
|
184,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Demontáž, montáž kanalizačného potrubia
|
1 044.52 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
GAMAX stav s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
koncentrát na umývanie riadu
|
196,31 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
CleanFit s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Oprava výdajných výhrevných pultov
|
120,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
1 133.35 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Voltio s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Webinár: Kolektívne vyjednávanie v r.2025 /30.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Špecializačné vzdelávanie-Rozvoj profesijných kompetencií triedneho učiteľa
|
645,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
IT potreby, rozvodný panel, ochrana IT sietí, baterky, predlžovačky
|
965,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Montáž radiátora, oprava radiátorových ventilov, výmena ventilov
|
95,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Teodor Kovács |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Čistiaca chémia a dezinfekcia 10/2024
|
731,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
CleanFit s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Školenie Pšiteková Monika-Odmeňovanie pedagogických a odborných zamest.škôl
|
39,97 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
210/2024
|
Lyžiarsky výcvik 10.2-14.2.2025
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
211/2024
|
Lyžiarsky výcvik 13.1-17.1.2025
|
7 350,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
209/2024
|
Lyžiarsky výcvik 13.1-17.1.2025
|
8 550,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
208/2024
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
639,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
206/2024
|
Kancelárske potreby
|
2 262,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
207/2024
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a škol. zariadení v šk. roku 2024/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
204/2024
|
Tonery
|
5 568,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2024
|
Interaktívna tabuľa, herné slúchadlá, nabíjacia stanica, nástenný držiak na projektor
|
1 327,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Antalon s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202/2024
|
Hygienické potreby
|
2 448,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
203/2024
|
Tablety, puzdro na tablety, premietacie plátno, projektor
|
4 553,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
201/2024
|
Koberce, lepidlo, kobercová lišta
|
1 101.71 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
194/2024
|
Tonery
|
2 292,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Martin Sukup - Naplnka |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
198/2024
|
Corinth 1 ročná licencia
|
980,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
Pomôcky do Snoezelen
|
2 113,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
3lobit, o.z. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
180B/2024
|
Predplatné Školský klub detí č.12/2024
|
49,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
193/2024
|
Výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
192/2024
|
Knihy vo francúzštine - doplnenie školskej knižnice
|
178,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
191/2024
|
Hudobné nástroje
|
2 615,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TM Sound, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
195/2024
|
Annual ACES Membership 1.9.2024-31.8.2025
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Association of Central European Sc |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
197B/2024
|
Pomôcky na rozvoj a vývin detí
|
1 147,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
197A/2024
|
Knihy
|
249,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
Hudobné nástroje
|
2 057,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
196/2024
|
Vyučovacie pomôcky na biológiu
|
780,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
190/2024
|
Dodanie a montáž žalúzií (+ Demontáž vertikálnych žalúzií)
|
1 506,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
VKV ADVERT spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
189/2024
|
Galantéria do ŠKD
|
227,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
DANILL, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
188/2024
|
Servopohon
|
867,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
186/2024
|
Direktor TOP od 01.01.2025 do 31.12.2025
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
185/2024
|
Knihy vo francúzštine - doplnenie školskej knižnice
|
281,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
187/2024
|
Edukačná Akadémia - aktivačný poplatok na obdobie 1/2025-12/2025
|
379,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
184/2024
|
Nový Slovenský jazyk pre 4 ročník ZŠ -1. diel
|
284,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
183/2024
|
Koše na žiacke WC a žmýkače k sadám na upratovanie
|
374,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2024
|
Kniha "Maťko a záhada dreveného domčeka"
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Martina Janková |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
181/2024
|
Podlahové nálepky
|
116,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
180/2024
|
Školský klub detí od A o Z - č. 10 - literatúra pre vychovávateľa
|
49,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
školenie - Pracovnoprávne vzťahy v školstve_Pšiteková
|
39,96 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
179/2024
|
Školenie - Ukončenie rozpočtového roka 2024 podľa aktuálne platných rozp. pravidiel a zostavenie rozp. na roky 2025-2027
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
Kyselina olejová (výuka chémie)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
Ochranné pomôcky pre zamestnancov - doplnenie
|
405,71 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
Doplnenie školských lekárničiek
|
92,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
AESKULAP, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
Denný diár A5 NEAPOL čierny, potlač loga
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
CEA EUROPE.SK, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
Revízia rozvádzačov a spotrebičov
|
1 881.40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Voltio s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
tekuté mydlo, davkovace na papiere na ruky
|
18,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
Kúpa licenií - eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov; Odborná a metodická starostlivosť,služba Hotline
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
Poplatok za sympózium Odolnosť 2.0 / Malgotová Eva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
Príslušenstvo pre výuku chémie
|
732,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
KVANT spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
kuchynský riad do ŠJ
|
9 597,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
TOMDUS, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
Čistiaca chémia a dezinfekcia 10/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
CleanFit s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
Revízia detského ihriska
|
372,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
Konferencia ARŠG 2023
|
153,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
DOMÉNA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
Webinár - Novela školského zákona_Pšiteková
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
Novela školského zákona_zamerané na ŠPT_Artemiou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
163B/2024
|
Webinár: Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
Kyselina soľná 1L
|
29,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Michal Cigáň |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
Toaletné potreby pre žiakov
|
2 335,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
Učebnice
|
1 081,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
Nábytok
|
18 985,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
Vysávač: model 1.628-260.0 WD 4 S V-20/5/22 (2ks)
|
318,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
Pracovná cesta - Budapešť
|
1 789,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
TODAS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
Čistiace prostriedky + príslušenstvo
|
3 329,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
Kancelárske potreby
|
6 181,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
Filtr. vrecká vlies (4ks/balnie); Plochý skladaný filter (2ks)
|
67,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
Chemikálie (pre potreby vyučovania)
|
466,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
Deratizácia objektu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
petwings, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
Led trubice (300ks)
|
1 512,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
eLED s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
Webinár Kolektívna zmluva a sociálny fond
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
Online seminár - Správa registratúry v školách
|
39,93 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
Nábytok
|
1 522,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
paravan Tuli Trace High Pecos, 1000x1800x130x500
|
4 464,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Tuli.sk, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
HP ProBook 455 G10 Ryzen 5 7530U 16GB RAM 512GB SSD
|
2 945,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
Učebnice
|
6 782,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
Xerox Versa Link Kopírka
|
1 018,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
Webinár k výchove a vzdelávaniu ŠVVP
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024
|
Pomôcky na hodiny chémie (1)
|
58,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
FISHERr Slovakia, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
Kovové skrinky (2ks)
|
157,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
Čistenie a polymerizácia podlahy
|
6 960,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
Kancelársky papier
|
2 995,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
školenie - výmenníková stanica
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
ENERGYR spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
SCOTT čistiaca pena
|
401,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
Toaletné potreby pre žiakov
|
2 043,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
Oprava elektrickej pece
|
227,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
Údržba kotla v šk.jedálni
|
251,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
Materiálno spotrebné normy
|
364,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
Inkubátor
|
279,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Expondo |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
Workshop IB, Praha
|
620,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
TODAS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Revízia výťahu v šk.jedálni
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
Predaj chladiaceho zariadenia
|
912,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Ján Mózes MJ |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
rozmnoženie kľúčov (učebne, skrinky a iné)
|
149,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
Toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Martin Sukup |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
Detské koberce
|
483,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
Školenie pre školských psychológov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Zippy |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
224542
|
28.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ4/2024
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
45 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Oto Török |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ3/2024
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
45 000.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Potraviny Kanovský s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
Detské koberce
|
833,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
dátové centrum Kingston; Switch D-link
|
3 661,94 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ2/2024
|
Kúpna zmluva - ovocie a zelenina
|
50 000.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
N&J - DOS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
Stavebný dozor k zákazke - výmena PVC a umývacích priestorov - úprava vnútorných priestorov
|
670,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
SAXUM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Učebnice
|
1 455,88 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Prerábka radiátorov, výmena PVC
|
45 879,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Gabriel Posvancz |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup 15.8.24-14.8.25
|
348,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
Digitus nabíjací vozík pre 30 ks notebookov a tabletov
|
1 248,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
Doplnenie položiek do vybavenia šk. jedálne
|
6 481,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
TOMDUS, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
Drogéria pre potreby šk. jedálne
|
4 359,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
seminár Novela zákona o VO
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ASVO, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
Kamery HIKVISION; Videovrátniky HIKVISION; PC skrinka Lanberg
|
1 689,16 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
Digitus nabíjací vozík pro 30ks notebookov a tabletov
|
1 248,09 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
Položky pre potreby telesnej výchovy
|
1 297,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Tonery
|
3 999,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
hlasový modul Paradox VDMP3
|
59,26 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
ATsys s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
103A/2024
|
Učebnice s príspevkom (SJL, LIT, ON)
|
6 984,97 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
Učebnice s príspevkom (LIT)
|
168,03 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104A/2024
|
Učebnice s príspevkom (SJL, LIT, CHEM)
|
1 628,23 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104B/2024
|
Učebnice s príspevkom (CHEM, NJ)
|
24,85 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
103B/2024
|
Učebnice s príspevkom (SJL, šlabikár)
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Učebnice s príspevkom (Testovanie 9 SJL pre 9. roč. - PZ)
|
705,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
108A/2024
|
Učebnice s príspevkom (LIT)
|
600,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
108B/2024
|
Učebnice s príspevkom
|
177,46 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
Učebnice s príspevkom (LIT, DEJ)
|
1 413,02 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
Čistič na koberce/ prostriedok na tepovanie
|
81,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
Volejbalové stĺpy
|
271,55 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
DATACOM Konektor RJ11; Grandstream HT802 /ATA
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Sady hráčskych dresov + lopta
|
1 398,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Ivan Randuch |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
Rozlišovačky + potlač školského loga
|
428,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
JAJO s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Vysávač+ filtračné vrecká
|
201,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
Príslušenstvo/materiál k vodoinštalatérskym prácam
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Vortech s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Posedenie zamestnancov k príležitosti ukončenia šk.roka 2023/2024
|
257,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
KUUTS GROUP s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Rýchlouzávery na činku olympijské, olympijská os
|
177,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
BODY FIT s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Záhradný šach
|
104,86 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Gamesy s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Stolný futbal Sportino Spartak Black
|
512,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Športové potreby - výbava na florbal
|
296,05 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.06.2024 |
|
|
Zmluva |
BA045/24
|
Školská jedáleň - potraviny
|
15 000.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Koncentrát CleanFit Ultragél na pranie (10l kanister) + ventil na kanister (ŠJ)
|
148,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
CleanFit s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Kefa BOSCH 5ks (ŠJ)
|
197,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
aSc Agenda komplet 2025
|
699,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Praktická personalistika
|
49,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Oprava elektrického drviča odpadkov In Sink Erator EVO200
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Sklenné nádoby na vodu/limonádu BANQUET WALT, objem 8l, s ventilom
|
88,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
SVESREPI000 - Verejná správa SR - ročný prístup (od 20.6.20214 do 19.6.2025)
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Pomôcky pre ŠKD
|
49,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Vybavenie školskej jedálne (termoska 10 ks; kanvice 3 ks)
|
390,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Učebnice s príspevkom (matematika)
|
1 248.01 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Objednávka na základe VO "Odstránenie revíznych závad na bleskozvodoch"
|
19 610,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
RV stav, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Jumbo 2- toaletný papier
|
388,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Učebné pomôcky - projekt Škola škole
|
359,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Europejski intytut rozwoju umiejetnosci |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Oxford Phrasal Verbs Dictionary for Learners of English; Oxford Student´s Dictionary
|
377,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Kartotéková skriňa so 4 zásuvkami
|
1 306,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ff consulting, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Čistiace pomôcky, kancelárske potreby
|
290,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Ceruzka grafitová ABV2443 HB trojhranná
|
32,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.05.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2024
|
Bleskozvody
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
29.5.2024 do 8:00 hod. |
31.07.2024 |
07.05.2024 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Drogéria - spotrebný materiál
|
894,62 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Etikety s potlačou - inventarizácia
|
62,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Opravy kvôli havárii (frézovanie, sanácia a pod.)
|
4 762,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
GAMAX stav s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Výsuv. klávesnice
|
173,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Učebnice Slovenského jazyka
|
303,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Kancelárske potreby
|
570,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Spotrebný materiál do ŠKD
|
311,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
RIBON, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Jumbo 2- toaletný papier; Utierky SCOTT biele
|
2 140,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Príslušenstvo do školskej jedálne
|
5 344,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Kreatívne pomôcky
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
b-creative products s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Knihy v angličtine
|
1 957,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Kancelárske potreby
|
2 723,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Worshop Rozumne (prevencia)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
KASPIAN |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Program International Visegrad Fund's V4 (od 20.3. do 23.3.2024)
|
4 293,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
TODAS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Servis vakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Tuli.sk, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Prednáška (na apríl)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Knihy v angličtine
|
114,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Revízia a mazanie výťahu C + dodanie oleja- kuchyňa
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
AIT VR BOX Headset 10 (
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi - kniha
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Tvorivec, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Psychologická literatúra
|
266,27 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Doplnkové edukačné pomôcky
|
196,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
TERRAIN, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Technické chemikálie
|
322,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Záloha
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Dusičnan strieborný
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Doplnkové edukačné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Doplnkové edukačné pomôcky
|
201,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Učebné pomôcky
|
1 734.08 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
IT sortiment
|
7 250.81 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Školenie - VO
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Revízia hydrantov
|
362,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
RP-control s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35a/2024
|
Servisná obhliadka tlačiareň
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35b/2024
|
Oprava kopírky
|
325,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Objednávka kníh - ZŠ
|
1 001,19 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
ARTFORUM spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Registrácia na konferenciu - Butler, Patúcová
|
950,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
CEESA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Tuli - sedací systém
|
11 257,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Tuli.sk, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Dodávka čistiacej chémie a dezifekcie za mesiac február 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
CleanFit s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Kurzy - psychologičky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu za mesiac Január
|
34,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Školenie - Povinné zverejnovanie infrmácií a vybavovanie žiadostí o sprístup. informácií
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Náhradné diely - skrinky
|
16,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
ff consulting, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár
|
89,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Kancelárske potreby
|
351,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Príručka k špec. pedagogike
|
57,62 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Ing. Iva Štenglová |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Oprava práčky
|
92,00 |
bez DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Aleksandr Dmitriev |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Pečiatky
|
131,14 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Sanita
|
224,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Pavol M a r a č e k - EMPÍRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Výmena a dodanie batérií
|
956,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
GAMAX stav s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Upratovacie pomôcky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Online školenie ISPIN
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Asseco Solutions, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
17b/2024;
|
Školenie - odmeňovanie neped.zamestnancov
|
39,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
17a/2024
|
Školenie - Odmeňovanie pedagogických odborných zamestnancov škôl
|
39,99 |
bez DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Webinár
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ProWise, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Školský klub detí - príručka
|
48,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
249,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Posudzovanie kvalifikačných predpokladov na rok 2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14e/2024
|
Personalistika
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Čistenie a impregnácia podlahy
|
681,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Potreby pre upratovačky
|
225,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Prístupy k učivu
|
1 183,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Follet Contnet Solutions |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Diagnostika poruchy a výmena el. drviča odpadkov podľa ZL110112024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Tlačivá
|
222,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7C/2024
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024: III.turnus
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7B/2024
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024: II.turnus
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
CK AZAD, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7A/2024
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024: I.turnus
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
CK AZAD, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Športové vybavenie
|
2 078,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Školenie inventarizácie majetku
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Oprava panvice v kuchyni
|
290,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Kalendáre + utierky
|
141,97 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Balíček Zborovňa
|
310,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Direktor TOP 2024
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
Kvetináče a záhradnícke vybavenie
|
2 112,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
Kopírovací papier A4
|
4 906,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
189/2023
|
Anglické knihy podľa priloženého zoznamu
|
5 218,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
188/2023
|
Pracovné zošity AJ
|
4 271,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
Hudobné vybavenie
|
277,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
Učebnice
|
1 191,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
Výroba komponentu do Ekoučebne
|
664,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Renáta Kičinová - RENAPOL železiarstvo |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
Hygienické potreby
|
2 822,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
Ochranné pracovné odevy - upratovačky
|
146,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
Ochranné pracovné odevy - ŠJ
|
119,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 730,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
Vybavenie
|
212,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
Čistenie a polymerizácia podlahy
|
7 084,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
Záhradnícke vybavenie
|
225,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
Počítače
|
5 994,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
RDCOMP s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
Interaktívna tabuľa a projektory
|
1 531,88 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
IT vybavenie
|
955,20 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
Interaktívny monitor
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2023
|
Zabezpečovacie vybavenie
|
1 286,81 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
ATsys s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
Obrusy do jedálne
|
1 132,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023
|
Čistiaci prostriedok
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
Členstvo
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Association of Central European Sc |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
Kabel predlžovací
|
138,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
Obedy pre študentov prostredníctvom Grantu V4
|
4 508,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Dr.Edvarda Beneše |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
147b/2023
|
Deratizácia školy
|
218,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
147a/2023
|
Deratizácia ŠJ
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Športové vybavenie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
Športové vybavenie
|
348,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
Projekt V4 Výlet Praha - Kováčiková
|
4 284.10 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
TODAS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
Oprava chladiarenského zariadenia
|
336,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Ján Mózes MJ |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
Skriňa chladiarenska HR-200/DR-200
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
Kopírovací papier A4
|
6 067,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
Konferencia riaditeľov - ARŠG 2023
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, Atrium Hotel |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
Seminár - Legislatívne páky pre školský klub detí
|
178,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
Odhlučnenie music room
|
6 485,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
LENGEL, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
Príspevok na zber elektroodpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
Webinár - Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
Chladiaca skrina - kuchyňa
|
960,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Ján Mózes MJ |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
Odvoz biologického odpadu - september
|
11,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
Vybavenie kuchyne
|
850,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
Kompatibilný toner
|
1 673,81 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Martin Sukup - Naplnka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
Elektrická brúska na nože
|
975,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
PROFI VISION s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 166,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
Upratovací vozík s príslušenstvom
|
318,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
Hygienické potreby
|
2 594,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
Školenie - odmeňovanie zamestnancov v školstve
|
39,90 |
bez DPH |
|
|
15.09.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
Medzinárodné knihy do IB
|
6 017,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
Cestovné poistenie detí - ŠvP
|
376,54 |
bez DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
Vybavenie lekárničky
|
327,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MEDIKO. spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
121b/2023
|
Žalúzie do učební - výmena
|
5 253,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
121a/2023
|
Reklamné materiály v rámci zabezpečenia prevencie závislostí
|
189,72 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
Potreby pre kuchyňu
|
456,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
Sklo na jedálenské stoly
|
457,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Sklenárstvo Mezei, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
Knihy - španielčina
|
469,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
Klúčová služba
|
267,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Personalistika - publikácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Učebnice
|
2 473.60 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
Tabletová soľ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Kancelárske kreslá
|
712,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Nábytok do učební
|
11 663,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Literatúra učebnice
|
1 608,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
Literatúra
|
87,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Ubytovanie a transfer počas IB konferencie v Dubline
|
3 643,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
TODAS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
Učebnice
|
1 826,61 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
DEJEPISNÝ ATLAS
|
|
s DPH |
107/2023
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Učebnice
|
145,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Učebnice Dejepis, Literatúra
|
1 321,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
Potreby pre správcu
|
152,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
OKENTĚS Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Vypracovanie statického posudku k nadstavbe
|
1 150,00 |
bez DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Ing. Csaba Mészáros - POSTAV |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Malovanie
|
8 259,78 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Mapol SK s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
4/SPOL/2023
|
Zmluva o spolupráci - ovocie, zelenina 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Publikácia zákon o výchove a vzdelávaní
|
25,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Obed pri príležitosti ukončenia šk.roka 22/23
|
210,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Divoká voda, s.r.o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Tlačivá
|
198,02 |
s DPH |
98/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Práce na webstránke
|
172,50 |
bez DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
CodeInvested, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Čierne skladacie tašky s logom
|
482,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Výkon zodpovednej osobny za 07/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
94/2023
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
OTIDEA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
63,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
CleanFit s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
Knihy - psychologička
|
55,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
Školenie - Tréning v školste a programe na rozvoj životných zručností - Artemiou, Malgotová
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Zippy |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Doplatok za ubytovanie - IB konferencia Budapešť
|
283,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Danubius Hotels Zrt. Radisson Blu Béke Hotel |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
Pomôcky pre špeciálnu pedagogičku
|
61,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Pečiatka
|
33,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Príručka - praktická personalistika
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
Revízia a mazanie výťahu - ŠJ
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Učebnice angličtina
|
309,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
OXICO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
Vysvedčenia
|
735,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82B/2023
|
Pomôcky
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Ubytovanie pre IB konferencia Budapešť - Tušová, Schulmann
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Danubius Hotels Zrt. Radisson Blu Béke Hotel |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Učebné pomôcky TV - Projekt Otvorená škola
|
2 140.80 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Ivan Randuch |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
aSc Agenda Komplet
|
699,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82A/2023
|
Čistiaca pena na ruky
|
43,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Reklamné tlačoviny - Ekoučebňa na GYMPABA
|
1 307,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
Učebnice Slovenský jazyk
|
3 607,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
490,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Hygienické potreby
|
1 113,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Kancelárske potreby
|
652,27 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Učebnice matematiky
|
1 126,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Zariadenie do ŠJ
|
5 373,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
TOMDUS, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
Drogéria - školská jedáleň
|
939,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Vykonanie obhliadky, posúdenie zdr. rizík zam., vypracovanie kategorizcie ..
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
FOLYMA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Nezisková organizácia VESNA
|
34,96 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Anglicko - slovenský slovník
|
261,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Obálky - kancelárske potreby
|
101,28 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Vssr.sk ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Zabezpečenie dodávky čistiacej chémie a dezinfekcie
|
47,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
CleanFit s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Potreby pre kuchyňu
|
2 908,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Školenie - interné smernice vo verejnej správe 16.5.2023
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Annual ACES Membership January 22 - August 23
|
325,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Association of Central European Sc |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Etikety s potlačou - dotlač HRY, Hudobné nástroje, pomôcky
|
38,95 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
Pečiatky MODICO - rozhodnutia + odvolania
|
69,78 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ - Tušová, Patúcová
|
333,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Školenie psychologička - Úvod do práce v multisenzorickom prostredí (snoezelen)
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
3lobit, o.z. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Kontrola telocviční
|
386,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
54b/2023
|
Deratizačné a dezinsekčné práce školská jedáleň
|
175,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
54a/2023
|
Deratizačné a dezinsekčné práce škola
|
1 013,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Školenie Sociálny fond v obciach, RO a PO zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.04.2023 |
|
|
Zmluva |
1/SPOL/2023
|
Zmluva o spolupráci - kontajner
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
ZŠ Pankúchova 4 |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Kancelárske potreby
|
197,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Tabuľky
|
364,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Kancelárske potreby + školské potreby
|
1 473,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Plastové smetné koše 120l
|
126,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Praktická personalistika pre školy
|
49,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Potreby pre správcu
|
48,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Wurth spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Školenie ekonómka
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Cestovné poistenie - pracovná cesta Albánsko - Z. Butler
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Učebnice Slovenský jazyk
|
118,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Potreby pre správcu
|
111,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Wurth spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Dodávka čistiacej chémie a dezinfekcie - ŠJ
|
359,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
CleanFit s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Notebook HP - Vedúci jedálne
|
688,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Etikety s potlačou (hudobné nástroje, pomôcky) + vytvorenie reportu
|
127,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Stavebný dozor ,,Úprava vnútorných priestorov Spojenej školy´´
|
670,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
SAXUM s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Potreby pre správcu
|
428,46 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Wurth spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Inzercia v Petržalských novinách
|
174,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
NIVEL PLUS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Nástroje pre správcu - školníka
|
1 156,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Tlačivá pre maturitné skúšky, protokoly
|
42,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Inzercia v Bratislavských novinách
|
643,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
NIVEL PLUS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Ohrievač
|
177,19 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Kvetináče + záhradné príslušenstvo
|
1 198,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Zabezpečenie ŠvP
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Káble
|
1 193,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Upratovací vozík s príslušenstvom
|
224,71 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Šachové hodiny
|
299,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Gamesy s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Materiály k personalistike na školách
|
92,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Seminár - Archivníctvo a správa registratúry v školách
|
39,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Krízova intervencia na školách v prípade sucidiálneho zámeru a po sicidálnom čine v škole
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.- IOR |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Tonery
|
268,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Martin Soukup naplnka.cz |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Ochranné oblečenie
|
84,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Prístup na portál Direktor + časopis
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Dodávka čistiacej chémie a dezinfekcie v mesiaci február
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
CleanFit s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Paravany
|
2 710,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Ing. Marian Podlesny - Standmar |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Dávkovač
|
2,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Balíček - zborovňa komplet
|
339,26 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Vysávač Karcher + príslušenstvo
|
304,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Sanita
|
1 311,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Pavol Maraček - EMPÍRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Kľučka + zámky
|
86,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Učebnice
|
62,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Kľučka
|
31,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
MP KOVANIA s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Termoizolačné dvojsklo
|
697,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
9 720,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
CK AZAD, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
289.50/žiak-celkovásumabezDPH |
bez DPH |
|
|
10.01.2023 |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Knihy
|
184,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Inštalácia + príslušenstvo pre inventarizačný systém
|
786,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Vzdelávanie - krízová intervencia na školách
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.- IOR |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Učebné pomôcky
|
170,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Účastnícky poplatok za online workshop
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Oprava skiel
|
578,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
RATEP s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
220/2022
|
Etikety
|
122,83 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
217/2022
|
Knihy
|
179,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
218/2022
|
Povinné čítanie
|
14,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
216/2022
|
Oprava chladiarenskeho zariadenia
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Ján Mózes |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
215/2022
|
Anglické knihy
|
14 887,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
214/2022
|
Kancelárske potreby
|
6 492,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
213/2022
|
Kopírovací papier
|
6 067.21 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
211/2022
|
Tonery
|
153,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
210/2022
|
IT vybavenie
|
4 922,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
209/2022
|
Servítky - ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
212/2022
|
Dodatočné práce v oblasti webstránky
|
52,50 |
bez DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Jakub Adamec |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
203/2022
|
Inventarizačný systém - príslušenstvo
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
200/2022
|
Učebnice
|
104,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
OXICO s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202/2022
|
Káble
|
153,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
206/2022
|
Hudobné nástroje
|
4 900,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
TM Sound, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
205/2022
|
Batérie
|
835,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Pavol Maraček - EMPÍRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
207/2022
|
Kuchynské potreby
|
1 194,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
208/2022
|
Tonery
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Martin Soukup naplnka.cz |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
199/2022
|
Kancelárske potreby
|
645,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
198/2022
|
Učebné pomôcky
|
1 206.76 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
3via, s. r. o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
197/2022
|
Učebné pomôcky
|
5 413,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2022
|
Nástenky
|
1 419,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Emporo s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
185/2022
|
Vianočné ozdoby
|
220,41 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
186/2022
|
Čistiace prostriedky pre školu
|
1 383,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
187/2022
|
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
1 961,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
188/2022
|
Hrnce
|
378,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
189/2022
|
Heller - indukčný varič
|
299,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
191/2022
|
Sanita
|
337,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Pavol Maraček - EMPÍRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
190/2022
|
Odšťavovač
|
278,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
193/2022
|
Lego
|
3 190,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
194/2022
|
Tonery
|
4 780.54 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
192/2022
|
Kopíovací stroj
|
6 760,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
201/2022
|
Matematické pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Ing. Petr Kupka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
184/2022
|
Mikrofon + príslušenstvo
|
178,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
183/2022
|
Učebné pomôcky
|
576,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
fbKimani s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
Učebné pomôcky
|
363,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
E-GO, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
181/2022
|
Učebné pomôcky
|
594,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
173/2022
|
Pracovné odevy - kuchyňa
|
527,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
179/2022
|
Vybavenie kuchyne
|
4 898,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
178/2022
|
Hygienické potreby
|
1 223,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2022
|
Potreby matematika (zlomky, prevody jednotiek, trojuholník..)
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Ing. Petr Kupka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
174/2022
|
Vybavenie kucyhne
|
5 375,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
TOMDUS, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
177/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
GAMAX stav s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
176/2022
|
Servisné práce
|
990,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
172/2022
|
Oprava výťahu
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
171/2022
|
Rozlišovačky
|
237,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
JAJO s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
170/2022
|
Seminár z matematiky
|
814,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
169/2022
|
Konferencia pre riaditeľov
|
154,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168/2022
|
Umývacie prostriedky - kuchyňa
|
486,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
Vzpieračská tyč
|
161,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
Kancelárske potreby
|
1 760,45 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
Výbava TV
|
1 856,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
Eliptical - vybavenie posilňovne
|
272,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Duvlan s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
Vybavenie posilňovne
|
2 528,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
List bianco
|
604,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
Terapeutické karty - psychologička
|
63,50 |
bez DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
Potreby pre psychologičku
|
150,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
TERRAIN, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
Jazierko + príslušenstvo
|
258,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
AQUAPOND s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
Upratovacie potreby
|
102,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
180/2022
|
Náhradné diely k vysaváču
|
19,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
Literatúra
|
286,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
Tiahla na okná
|
227.32EU |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
VBA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
146B/2022
|
Deratizácia škola
|
218,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
146A/2022
|
Deratizácia v ŠJ
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
Cestovné poistenie - pracovná cesta
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
Lekárnička
|
152,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
Oprava chladiarenskeho zariadenia
|
672,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Ján Mózes MJ |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
Kľúčova služba
|
59,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
Učebnice
|
103,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
Revízia výťahu - kuchyňa
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
Hygienické potreby
|
1 938,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
Demontáž a montáž kanalizačného potrubia
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
GAMAX stav s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
Čistiace prostriedky pre školu
|
925,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva Ekoučebňa
|
31 200.00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Renáta Kičinová - Renapol železiarstvo |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
OXICO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
Korková nástenka
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
Učebnice
|
613,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
Zámok náhradný k šatňovým skrinkám
|
47,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
Stavebný dozor na opravu učební
|
700,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Ing. Erik Tomko - ET Stav |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Kľúče
|
104,08 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2022
|
Oprava priestorov učební 2
|
75 664.56 |
bez DPH |
|
|
18.08.2022 |
23.08.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
Tričká s potlačou Erasmus+ tašky s potlačou Erasmus+
|
1 332,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
Knihy
|
396,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Predplatné časopisu - Direktor TOP
|
70,42 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
Prístup na Faktúry.sk
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ISSET, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Adaptér na vodiacu lištu (správca)
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Remab s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Letenky + ubytovanie Haag
|
2 194,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Faveo, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Jolly phonics - knihy
|
1 321,14 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Jolly phonics - knihy
|
14,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Knihy španielčina
|
1 746,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
OXICO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
Čipy
|
488,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Učebnice nemčiny
|
1 845,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Knihy a učebnice
|
92,44 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
Pracovné zošity + čítanky
|
568,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Učebnice
|
2 503,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Učebnice
|
426,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Knihy pre slovenský jazyk
|
2 113.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Knihy náboženstvo
|
51,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Čerpanie sociálneho fondu - reštauračné služby
|
185,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Medusa Restaurants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Ventilátory
|
287,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Čistiace prostriedky pre školu
|
1 117,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
3/SPOL/2022
|
Zmluva o spolupráci - ovocie, zelenina 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Communic Progr du franc int 2/E + CD (francúzština)
|
24,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
OXICO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Hygienické potreby
|
638,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Učebnice
|
1 931,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Knihy
|
28,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2022
|
Ekoučebňa na GYMPABA
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
30.6.2022 do 10.00hod |
do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy |
14.06.2022 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Oprava elektrického odsávača pár Fimabo a elektrickej panvice
|
108,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Drevené lišty
|
4 466,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Náhradné diely pre plastové okná
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
SEDMA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
Oprava chladiaceho zariadenia a montáž - ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Ján Mózes MJ |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Školské potreby
|
43,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
Kalkulačky CASIO FX 350 CE X
|
480,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Knihy
|
373,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
OXICO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Odborný seminár - Komplexná správa dokumentov + publikácia
|
101,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
Odborno - konzultačný seminár - Vplyv novely zákona a pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
Utierky SCOTT biele 354m, 6 kusov
|
347,46 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Kabelová priechodka
|
69,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
OKENTĚS Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
Kontrola bezpečnosti telocviční - veľká/malá
|
386,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Unox čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
232,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Detektor - montáž, demontáž, testovanie plus PPV
|
762,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Security Trade, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Tester AKU batérií BTC04
|
384,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Ing.Ján Buchanec Technik |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Zámok + kľúče
|
65,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Webinár - Zákazky s nízkou hodnotou - novela 2022
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ProWise, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Korkové nástenky
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Pero guľôčkové červené
|
7,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Murárske práce vrátane materiálu - školská kuchyňa
|
441,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Alexander Ásványi - MAPOL |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Revízia a mazanie nákladného výťahu (vrátane materiálu) - školská kuchyňa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Toaletné potreby
|
216,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Oprava elektrickej umývačky - ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Marian Kollárik - CALVIN GASTRO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Knihy podľa zoznamu
|
195,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Čítačka čipov + smartbox + čipy
|
488,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Deratizačné a dezinsekčné práce na ŠJ
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Deratizačné a dezinsekčné práce na škole
|
913,00 |
bez DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Ubytovacie služby - ŠVP
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Upratovacie potreby
|
205,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Kľučka - guľa - Posilňovňa
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
MP KOVANIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Pracovné topánky - správca
|
70,68 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
engelbert strauss SK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
IT vybavenie
|
5 977,55 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Tonery
|
4 957,73 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Potreby pre správcu - (aku vysávač, dúchadlo, tester batérií, uťahovák)
|
493,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Potreby pre správcu (spotrebný tovar)
|
228,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
PILANKA, spol.s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Tabuľky, označenia miestností + grafické práce
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
Dávkovače + utierky + mydlá
|
450,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
Kancelárske potreby
|
5 943,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Papier kopírovací A4
|
5 025,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Jolly Phonics dicionary + dovoz
|
352,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Autobusová doprava - exkurzia Sereď
|
768,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
MT-TOUR, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Merací systém pre školské laboratórium - vybavenie
|
21 326.78 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Potreby pre správcu
|
152,53 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Exkurzia - SNM Holokaustu Sereď
|
219,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Pohybové čidlo
|
57,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
JOGISE, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
„Merací systém pre školské laboratórium“
|
18 062,62 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
18.3.2022 do 14.00hod |
do 2 týždňov od doručenia Objednávky |
18.03.2022 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Vstupné - exkurzia Sereď SNM holokaustu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Jumbo 2- vrstvový toaletný papier - 26cm
|
147,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Petržalské noviny - inzercia
|
174,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
NIVEL PLUS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
aSC dochádzka - aktualizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Potreby pre kuchyňu
|
517,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Podstavec so zásuvkami - Kuchyňa
|
390,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Doska na stôl náhradná
|
95,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Knihy podľa zoznamu
|
13 103,70 |
bez DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Inzercia v novinách - Bratislavské noviny
|
643,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
NIVEL PLUS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
11 260,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
GAMAX stav s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom - sklo, elektroodpad + doprava
|
154,08 |
s DPH |
49/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Odvoz a liktidácia odpadu Bratislava, mestský podnik |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Casio FX-9860GIII grafický počítač - kalkulačka
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Kusový koberec Porto Hnedý - respírium
|
310,27 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Zámky k šatňovým skrinkám
|
35,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Curriculum Planning
|
2 141,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Toddle |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Tonery
|
276,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Martin Soukup, naplnka.cz |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Čistiace prostriedky pre školu
|
422,04 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Batérie
|
631,64 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
EMPÍRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Pečiatky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Zahraničné knihy
|
1 286,75 |
bez DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Nástenná mapa
|
129,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
WORLD MAPS, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Pohybový snímač pre chodbu prízemie
|
43,93 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Dezinfekčné prostriedky do kuchyne
|
356,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Prenájom malej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
OZ Poleno |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Škrabka zemiakov - ŠJ
|
1 581,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Seminár on-line Pracovno-právne vzťahy
|
39,54 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Seminár on-line Odmeňovanie zamestnancov
|
39,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Dávkovače + utierky + kotúče
|
617,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Písomná forma internej časti maturitnej skúčky z vyučovacieho jazyka
|
26,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.ŠEVT a.s./skrátená verzia obchodného mena/ |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Knihy - psychologička MPC
|
250,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Knihy doobjednávka - psychologička
|
31,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Pracovná obuv - upratovačky
|
119,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Kontrola hydrantov
|
252,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
RP-control s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Prenájom veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
RNDr. Juraj Došek |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Návrh a tlač stítkov pre školskú knižnicu 2 kotúče
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
C E I T Centrum eko-informácií a terminológie, spol.s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Tabuľky na označenie miestností
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
AG Print, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
mapa s CD Genocída,holocaust a hnutie odporu v Európe 1939-1945
|
70,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Mlynček na mäso - Školská jedáleň
|
117,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Germicídny žiarič
|
433,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
MORAtechnik, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Hliníková tyč a držiak mopu
|
49,26 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Klučky + zámky
|
257,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Parket - Interiér, spol.s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Papierové utierky a dávkovače
|
152,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Prenájom malej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
HKLM Indians Bratislava Juniors |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Zabezpečenie lyžiarského výcviku
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
CK AZAD, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Rozbočovač k interaktívnym tabuliam
|
33,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o prenájme - Eporita
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Eporita - Anna Kotúľová |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Knihy Nemčina - Kolárik
|
324,74 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Kľúče + zámky
|
167,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Upratovacie potreby
|
214,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Prenájom malej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
OZ Športový klub Medvedica |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Svietidlo
|
390,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Donoci s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Zabezečenie lyžiarského výcviku
|
150.-/žiak-príspevok;220.-/žiak |
bez DPH |
|
|
17.01.2022 |
21.01.2022 |
podľa uvedených turnusov |
17.01.2022 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Prenájom malej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
OZ Športový klub Medvedica |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Potreby pre chémiu
|
279,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Tonery a servisné práce
|
206,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
A.S.E.P., spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Potreby pre chémiu
|
297,66 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
KVANT spol. s r.o. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
230/2021
|
Čistiace prostriedky
|
629,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
3D-GROUP s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
228/2021
|
Preklad materiálov týkajúcich sa medzinárodnej organizácie IB - 500 strán
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Mgr. Diana Matejčíková |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
227/2021
|
Handbook
|
996,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
AG Print, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
226/2021
|
Galantéria a tvorivé potreby pre deti podľa priloženého zoznam
|
1 199,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
RIBON, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
224/2021
|
Tonery
|
1 455,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Martin Sukup |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
222/2021
|
Fotoválce
|
804,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Miroluk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
212/2021
|
Jednorázové diamantové vyčistenie PVC
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
219/2021
|
Tescoma - hrniec
|
348,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
214/2021
|
Jednorázové ošetrenie parkiet v telovičniach
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215/2021
|
Jednorázove vyčistenie grafity
|
758,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
216/2021
|
Anglické knihy podľa zoznamu
|
1 457,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
218/2021
|
Svietidlo
|
390,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Donoci s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
213/2021
|
Jednorázová polymerizácia PVC
|
330,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
IB Rein, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
220/2021
|
Potreby pre ŠJ
|
89,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
221/2021
|
Pracovná bunda pre správcu
|
74,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
CIBEX, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
Ochranné oblečenie pre správcu
|
127,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
IPC - SLOVAKIA, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
211/2021
|
Potreby pre správcu
|
93,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Würth spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
209/2021
|
Vybavenie
|
526,61 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021
|
Interaktívne tabule + montáž
|
21 105,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021
|
Hudobné nástroje
|
5 165,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
208/2021
|
IT vybavenie školy
|
29 184,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
225/2021
|
Potreby pre správcu
|
93,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Würth spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
223/2021
|
Toner
|
738,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Martin Sukup |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202/2022
|
Laná na telocvik
|
306,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Strongear s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
206/2021
|
Potreby pre správcu
|
373,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Würth spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
205/2021
|
Potreby pre správcu
|
51,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Würth spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
204/2021
|
Koberce
|
779,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
203/2021
|
Kľúče + zámky
|
1 017,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
201/2021
|
Nerezový rošt
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Jozef Merva - Welding |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
200/2021
|
Germicídny žiarič
|
2 101,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
MORAtechnik, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
197/2021
|
Vložky a kľúče
|
259,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
Rekonštrukcia hydroizolácie striech
|
3 160,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
196/2021
|
LED trubica vysokosvietivá
|
239,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
198/2021
|
Výtvarné pomôcky podľa priloženého zoznamu
|
1 161,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
194/2021
|
Anglické knihy pre deti podľa prílohy
|
3 096,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
193/2021
|
Vybavenie pre správcu
|
1 073,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Würth spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
Tabuľky na označenie učební
|
409,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
AG Print, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
Posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre práce spojené s expozíciou chemickým faktorom
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
FOLYMA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
Potreby pre školu
|
695,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
Potreby pre správcu
|
401,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Würth spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
Maliarske potreby
|
1 127,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
FARLESK spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
Sanita
|
4 964.35 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Pavol Maráček - EMPIRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
Hry
|
1 178,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
Izolačné sklá
|
1 100,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
MIB 2, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
184/2021
|
Seminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pre nepedagogických zamestnancov ako aj všetky legislatívne zmeny - Kadlicová Daniela
|
39,07 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
183/2021
|
Výmena poškodených žalúzií
|
5 475,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
AG Print, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
182/2021
|
Klimatizačná jednotka + montáž
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2021 |
|
|
|
MAXIMklima, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
180/2021
|
Vybavenie - lavice, stoličky
|
9 700,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021
|
Anglické knihy podľa zoznamu
|
4 597,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021
|
Školská tabuľa, nástenky, paravan...
|
18 102,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021
|
Parapety
|
891,77 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
VBA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
Anglické knihy podľa zoznamu
|
1 997,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
Kompatibilný toner
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Grex SK, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
Potreby pre kuchyňu
|
883,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021
|
Pracovné pomôcky pre žiakov
|
1 199,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
Potreby pre kuchyňu
|
883,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
229/2021
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september
|
34,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2021
|
Dvere a kľučky blok C a D
|
5 359.80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Parket - Interiér, spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
Vybavenie pre správcu
|
5 496,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
Učebnice dejepis
|
595,18 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
Trezor
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
AD ASTRA BOTH s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.11.2021 |
|
|
Zmluva |
167/2021
|
Test covid nosový
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
AESKULAP, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
Učebnice náboženstvo
|
45,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2021
|
Učebnice
|
255,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
164/2021
|
Učebnice
|
195,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2021
|
Vybavenie počítačových miestností
|
9 700,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
Dodávka a montáž školských tabúľ
|
18 102,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
Vybavenie fyzického laboratória
|
6 456,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2021
|
Utierky papierové
|
604,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
Monitor HP LA2405x
|
2 686,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
Anglické knihy do knižnice podľa zoznamu
|
4 247,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
Objednávka na základe cenovej ponuky zo dňa 11.11.2021
|
227,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
Matematika pre maturantov
|
4 662,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2021
|
Doplnenie lekárničky
|
147,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
154/2021
|
Diercke International Atlas. Universalatlas - englisch
|
863,53 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2021
|
Čítanka a praovný zošit pre tretiakov
|
194,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
199/2021
|
Knihy
|
1 157,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
Jednodverová chladnička Candy CFL 050 - jedáleň
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
František Majtán - EURONICS TPD |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2021
|
Zariadenie počítačových miestností
|
8 688.68 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
25.11.2021 do 10.00 |
do štyroch týždňov od doručenia objednávky |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2021
|
Dodávka a montáž školských tabúľ
|
14 024,82 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
25.11.2021 do 10.00 |
do štyroch týždňov od doručenia objednávky |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2021
|
Fyzika - laboratórium
|
7 222.89 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
25.11.2021 do 10.00 |
do štyroch týždňov od doručenia objednávky |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2021
|
Kallax - policový diel
|
1 748,34 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
Cudzojazyčné knihy do školskej knižnice podľa priloženého zoznamu
|
4 105,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
Servis kopírky Canon MF
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
GRIPEX s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
Cudzojazyčné knihy do školskej knižnice
|
2 357,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
GREEN BOOKS s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
Zásobník na toaletný papier - Jumbo
|
306,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
Odpadkové koše - separovaný odpad
|
329,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
232/2021
|
STYLUSOVÉ PERO ALPHA JEMNÉ NA DOTYK
|
297,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
National Pen SK |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Cestovné poistenie - Erasmus Kolárik
|
13,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a. s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
Priemyselný kotúč - stred. kotúč. 6 kot.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
SPP Grant - zhotovenie projektu
|
2 179,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
AG Print, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
|
565,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
Kallax - policový diel
|
2 462,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
148/2021
|
"Sukon" antibakteriální tužka, biela
|
153,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
LAJKA ADV, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
Pomôcky na chémiu
|
348,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
Sedací vak Relax
|
5 899,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Tuli.sk, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
Knihy - Chudovský
|
161,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
Ústava Slovenskej republiky
|
58,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
Dejepisný atlas - Štátny v premenách storočí
|
102,06 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
Ústava Slovenskej republiky
|
58,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ng. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Samonosná brána s montážou
|
4 399,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
MC Met, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
Vypracovanie pracovného poriadku pre Školskú jedáleň Spojenej školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Monika Partlová MP s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Digitálne váhy - fyzika
|
120,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
JADO Trade s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
Instalácia a konfigurácia SW
|
280,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
Sanita
|
725,41 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Pavol Maráček - EMPIRIA |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
GI - VITO/F9/ NEREZ elox/kľučka+kľučka BB/72mm
|
11,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Parket - Interiér, spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Učebné pomôcky
|
33,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Projects, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
GI FAVORIT BB: GI-Favorit/F9 - kľučka + kľučka BB
|
12,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Parket - Interiér, spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Tonery
|
2 907,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
LevServis, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
Kanlux 07691 MERGE JQ-O - Pohybové čidlo
|
14,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
eLED s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
155/2021
|
Online knižnica
|
204,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
Podlahová krytina v Bloku B podľa ponuky
|
1 198,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ladislav Pollák |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
Kľúče + zámky
|
489,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Potreby pre upratovanie
|
868,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Tesniaca páska - okná - doobjednávka
|
51,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
OKENTĚS Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Logitech BCC950 ConferenceCam-Webová kamera
|
444,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
96,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Ján Volf |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
Utierky papierové Ille 1kg rolka
|
345,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Tesnenie okná
|
57,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
OKENTĚS Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Školský rozhlas
|
776,57 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
ATYP - zasklená stena do knižnice
|
36 108,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
Objednávka čistiacich prostriedkov na základe telefonickej objednávky
|
930,73 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Korunkové diamantové vrtáky do keramiky/kameňa, 6-68mm, M14 sada 12ks, Tagred TA4086
|
163,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
JP MAT ́s group s.r.o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Cestovné poistenie - Erasmus - doplnenie 24.10.-25.10.2021
|
14,41 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Inštalácia a konfigurácia SW
|
257,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
Kľučky
|
77,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Parket - Interiér, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Cestovné poistenie - Erasmus - Dadajová, Sláviková, Hlavnová
|
39,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Ochranné pomôcky ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
VITALITA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Tonery
|
23,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
CSL Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Kancelárske pomôcky podľa zoznamu
|
1 097,71 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Ján Volf |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Kopírovací papier
|
1 192,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Ján Volf |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Priemyselné kotúče - ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Zvonček
|
1 189.20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Tonery
|
845,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
CSL s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
Deratizačné práce - jesenná celoplošná deratizácia objektu ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
Deratizačné práce - jesenná celoplošná deratizácia objektu
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
DE - LK s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Pomôcky ZŠ
|
102,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
ORBIS PICTUSISTROPOLITANA, spol. s r. o |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Dodávka a montáž školského nábytku do 9 nových tried a školskej knižnice
|
8 640,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
IT vybavenie
|
134,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
SBOX Redukcia HDMI Samica/HDMI Samica
|
4,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva na prenájom miestnosti - ZUŠ klavír
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Súkromá základná umelecká škola |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva na prenájom miestnosti - krúžok ,,Čínstina"
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Masárová Slávka |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Prenájom učební
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Tlač učebných listov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
KASICO, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Webstránka
|
76,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Jakub Adamec |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Kurz hospodárka školy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
servis EZS - nastavenie komunikácie na pult PCO, PPV
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Security Trade, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Predĺženie kabeláže z dôvodu stavebných úprav
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Security Trade, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
178,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Klimatizačná jednotka - IT oddelenie
|
2 079,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Dobráklíma, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Obstaranie detského ihriska
|
19 202,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
OCTAGO CORPORATION,j.s.a. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2021
|
Dodávka a montáž školského nábytku do 9 nových tried a školskej knižnice
|
8 438,20 |
bez DPH |
|
|
27.09.2021 |
1.10.2021 do 10.00hod |
8 týždňov od vystavenia objednávky |
27.09.2021 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Tonery ŠJ
|
419,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Grex SK, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva na prenájom miestnosti - krúžok ,,Moderná etiketa pre mladých ľudí“
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Anna Kotuľová - Eporita |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Dodávka a montáž šatňových skriniek
|
56 793,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
ff consulting, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Prenájom veľkej telocvične za účelom športu
|
30/hodina |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Ján Domin |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Medvedica
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
OZ Športový klub Medvedica |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
Knihy španielčina
|
54,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Strapec Oxico |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Školské pomôcky ZŠ podľa objednávky č. 10754
|
1 199,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ján Volf |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2021
|
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska
|
17 419.39 |
bez DPH |
|
|
17.09.2021 |
24.9.2021 do 10.00hod |
10 týždňov od vystavenia objednávky na úspešného uchádzača |
17.09.2021 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Hrebeňová väzba
|
183,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Projects, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Magnetická stierka na tabule
|
5,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Utierky papierové
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2021
|
Dodávka a montáž šatňových skriniek
|
49 446.07 |
bez DPH |
|
|
09.09.2021 |
29.10.2021 do 12.00 |
29.10.2021 |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
09.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
Dodávka, montáž a inštalácia IKT technológií do 9 nových tried a školskej knižnice
|
14 732.67 |
bez DPH |
|
|
09.09.2021 |
17.09.2021 do 12.00 |
30.09.2021 |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
Objednávka kníh a potrieb pre školu
|
1 700,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Digitálne váhy - fyzika
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
JADO Trade s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Matematika 6 pracovné zošity
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Oprava kanalizačnej stúpačky
|
19 161,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
PS Stav s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Potreby pre upratovanie
|
223,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Náhradné vrecká k vysávaču PARKSIDE
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
wwworks s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy - Prémium
|
208,62 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Učebnice
|
708,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Tlač kníh - MYP Student handbook
|
176,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Projects, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Vybavenie nových tried - korková nástenka, korková tabuľa, biela magnetická tabuľa
|
2 677,14 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Knihy pre ZŠ 2. stupeň
|
535,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Knihy pre ZŠ
|
1 705,86 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Tréning Jolly Phonics and Grammar modul 3
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Jolly Phonics Center - Centrumpre vzdelávanie a výchovu detí adospelých |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
ASC Agenda žiakov 2022
|
579,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
ASC Applied SoftwareConsultants, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Knihy
|
520,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Ročný prístup na portál fakturyonline.sk
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ISSET s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
IT vybavenie . routerboard, patch kábel, switch D-Link
|
521,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Kontrola bezpečnosti telocvičňa
|
386,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Doplnky k vysokotlakovému čističu + náhradné diely
|
205,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Potreby pre telesnú výchovu
|
390,24 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Tonery
|
116,64 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
CSL s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Originálna lampa bez modulu do BENQ MP626
|
93,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Vykonanie obhliadky telocvične + revízna správa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
FOLYMA, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
WC papier JUMBO
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Papierové utierky ILLE - rolka 1kg
|
345,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Vybavenie pre školníka
|
49,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
OCOM Trading s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Servis zabezpečovacieho systému - ŠJ
|
852,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Security Trade, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Výroba basketbalových košov
|
2 592.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
AG Print |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Hrebeňová väzba
|
195,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Plotbase s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Toaletný papier
|
7,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Vybavenie pre školníka - brúsne kotúče
|
83,19 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
MADMAT s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Vybavenie učební - stoličky a stoly
|
21 520,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Korkové tabule
|
207,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Vybavenie pre telesnú výchovu
|
826,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
KARZOSPOL s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Krtkovanie odpadov - podľa súpisu vykonaných prác
|
5 544,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
PK - krtkovanie s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Vybavenie chemického laboratória
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2021
|
Nákup a dodanie nábytku do tried
|
18 036.00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2021 |
14.5.2021 do 12.00 |
09.07.2021 |
07.05.2021 |
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Obálky s doručenkou C5
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
OfficeLand, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Obálky s doručenkou
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
EMOS Olovený akumulátor SLA 12V
|
64,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Nákup kníh na projekt "Čítame radi,, podľa zoznamu
|
662,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ARTFORUM s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Objednávka drogérie a čistiacich prostriedkov do ŠJ
|
603,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Objednávka drogérie a čistiacich prostriedkov do ŠJ
|
385,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu - kuchyňa
|
11,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie - zateplenie budovy
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
ATX group s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Objednávka čistiacich prostriedkov a potrieb pre upratovanie
|
1 230,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Antibakteriálne mydlá
|
79,92 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Ivo Langer - LOMAX |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Kľúčová služba
|
113,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Vybudovanie chemického laboratória
|
11 184,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Daffer |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Genius - počítačové myšky
|
88,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Revízia a mazanie malého nákladného výťahu C - 100kg
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Peter Orgoník ORGO - LIFT |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Diagnostika kopírovacích strojov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
GRIPEX s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Výmena náhradných dielov - ŠJ
|
398,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Kompatibilný toner
|
74,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Grex SK, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Vybavenie Školská jedáleň
|
202,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Curriculum Planning
|
2 141,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Toddle |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Oprava kanalizačnej stúpačky
|
5 604,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Ivan Bordáč |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Umývanie okien - telocvična
|
948,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
AMALKER GROUP, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Notebook pre učiteľov
|
2 206,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Nástenný rozvádzač - IT
|
127,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Tabule
|
1 611,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Výbava chemického laboratória
|
27 000,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Daffer |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Zariadenie chemického laboratória
|
27 000,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Daffer |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Vybudovanie chemického laboratória
|
31 939,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2021 |
24.3.2021 do 12.00 |
30.03.2021 |
|
|
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Projektová zmluva SK - Klíma
|
26 500,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Tiahla na okná - telocvične
|
807,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
VBA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Montáž radiátorov
|
5 832,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
PS Stav s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Brusenie a lakovanie parkiet
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Kristián Liščik - Brúsenie parkiet |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Výmena vodoinštalačných a kanalizačných prác
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Ivan Bordáč |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Vodoinštalatérske práce
|
5 061,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
PS Stav s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Maľovanie plesnivých stien
|
5 988,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
GRUND VRANOV N.T. s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Výmena podlahy v telocvičniach
|
65 520,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
PARA INVEST s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Zástupcovia vybavenie
|
514,01 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Tomáš Hula |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Interiérové dvere
|
232,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Parket - Interiér, spol. s r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
28.01.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský premysel, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke eletkriny oprávnenému odberateľovi
|
62/MWh |
s DPH |
|
|
17.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o nájme školského bytu
|
135.01/mesačne |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
Tomáš Bartoš |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.01.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
4 065,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Partnerská dohoda - SK Klíma
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25437-1
|
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov
|
54/mesačne |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Darovacia zmluva VŠZP
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
02.11.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
13.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.11.2020 |
|
|
Zmluva |
30/01/2020
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.11.2020 |
|
|
Zmluva |
GP/630/2020
|
Darovacia zmluva Henkel
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Henkel Slovensko, spol.,s.r.o., |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O/13/2020
|
Učebnice SJL 2. a 3. ročník
|
365,97 |
s DPH |
13/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r..o. |
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O/12/2020
|
Učebnice SJL 1. a 2. ročník ZŠ
|
954,70 |
s DPH |
12/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
08.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/9/2020
|
Nákup učebníc a pracovných zošitov SJL do prvých troch ročníkov ZŠ medzinárodného programu IB
|
1 210.00 |
bez DPH |
|
verejná súťaž |
25.08.2020 |
31.8.2020 do 12.00 |
30.09.2020 |
|
|
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Výmena PVC podláh
|
31 728,17 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078132
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+
|
11 170,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmena o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O/10/2020
|
Objednávka výpočtovej techniky do Základnej školy
|
12 851.28 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/5/2020
|
Lavice a stoličky do tried ZŠ
|
12 244.80 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/8/2020
|
Knihy pre ZŠ
|
1 916.22 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/7/2020
|
Knihy pre ZŠ
|
2 904.62 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/6/2020
|
Knihy pre ZŠ
|
1 005.18 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/4/2020
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii elektroinštalácie bloku A/B1
|
5 796.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/3/2020
|
Nákup a dodanie nábytku do šiestich tried v medzinárodnom programe v rámci Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/6/2020
|
Zabezpečenie IKT technológií do štyroch tried medzinárodného programu v rámci Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O/3/2020
|
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcie výmenníkovej stanice tepla
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/4/2020
|
Zabezpečenie kníh, pracovných zošitov a učebných pomôcok do medzinárodného programu v rámci Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - OZ Umenie pre deti
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - SZUŠ 2. polrok
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - OZ Poleno 2. polrok
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva MPC
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Súhrnná správa 4.Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Sládek
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/2/2020
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
31.01.2020 |
10.02.2020 |
13.01.2020 |
CK AZAD, s.r.o |
Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/1/2020
|
Lyžiarsky výcvik
|
8 100.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
16.01.2020 |
27.01.2020 |
|
CK AZAD, s.r.o |
Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Sládek 2. polrok
|
|
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
9100069156
|
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
9100069156
|
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
9100069156
|
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
193/žiak |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
05.11.2019 |
13.01.2020 |
25.10.2019 |
CK AZAD, s.r.o |
Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
25.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Súhrnná správa 3 Q. 2019
|
|
bez DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Poleno
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - OZ Umenie pre deti
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
dodávka a montáž IKT
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
MIVASOFT s. r. o |
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Sládek
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Súhrnná správa 2 Q 2019
|
|
bez DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Súhrnná správa 1 Q. 2019
|
|
bez DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Kuchynský robot s príslušenstvom
|
12 904,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Pankúchova 6, Bratislava |
|
|
18.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Súhrnná správa 4 Q 2018
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2018-010
|
Zateplenie objektu školy
|
13.900.- |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
|
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrná správa 3 Q. 2018
|
|
bez DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1
|
Maľovanie1 príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
7
|
Maľovanie7 príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2
|
Maľovanie 2 príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
3
|
Maľovanie 3 príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
4
|
Maľovanie4 príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
5
|
Maľovanie5príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
6
|
Maľovanie6 príloha
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
77 569,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SMM s. r. o. |
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny1
|
45000.- |
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Pavol Kováčik-ATRA.Kríkova2,Bratislava |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny2
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR Vsetínska cesta 766,Púchov |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny1
|
45000.- |
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR Vsetínska cesta 766,Púchov |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny2
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Pavol Kováčik-ATRA.Kríkova2,Bratislava |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny1
|
95000.- |
bez DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
D-O-S Jozef Čmehýl |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny2
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
D-O-S Jozef Čmehýl |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny3
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
D-O-S Jozef Čmehýl |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny4
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
D-O-S Jozef Čmehýl |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny1
|
45000.- |
bez DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
Oto Torok |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Školská jedáleň
|
potraviny2
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
Oto Torok |
ŠJ Gymnzium Pankúchova6 Bratislava |
RNDr. Ľubomíra Kováčová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Štvrťročný výkaz potraviny Q2
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_dielo
|
Oprava striech na budove školy
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_dielo - Príloha č. 1
|
Výkaz výmer položkový rozpočet zhotoviteľa
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_dielo - Príloha č. 2
|
Zoznam subdodávateľov
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_dielo - Príloha č. 3
|
Zmluva o poisteni zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_dielo - Príloha č. 4
|
Preberací protokol staveniska-vzor
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+8
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+Kolarik
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+2
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+3
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+5
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+6
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+7
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+9
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+10
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+11
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+12
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+13
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046158
|
Erasmus+4
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrná správa 2 Q 2018
|
|
bez DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018 Správa
|
Súhrnná správa 1 Q 2018
|
|
bez DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Štvrťročný výkaz potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
SJ035/18
|
667,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
SJ036/18
|
181,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
SJ034/18
|
399,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
SJ032/18
|
721,19 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
SJ031/18
|
577,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
SJ030/18
|
711,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
SJ029/18
|
508,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
SJ033/18
|
510,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
SJ028/18
|
490,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
SJ027/18
|
979,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
SJ026/18
|
494,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
SJ025/18
|
432,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
SJ024/18
|
391,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
SJ023/18
|
693,03 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
SJ022/18
|
70,15 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
SJ020/18
|
648,41 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
SJ021/18
|
202,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
SJ018/18
|
195,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
SJ019/18
|
347,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
SJ017/18
|
269,55 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
SJ016/18
|
104,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
SJ015/18
|
511,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
SJ014/18
|
636,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
SJ012/18
|
712,15 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
SJ011/18
|
587,71 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
SJ010/18
|
654,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
SJ009/18
|
796,84 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
SJ007/18
|
1 173,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
SJ008/18
|
438,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
SJ006/18
|
330,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
SJ004/18
|
749,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
SJ005/18
|
447,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
SJ013/18
|
638,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
SJ003/18
|
738,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
SJ002/18
|
992,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4 Q.2017
|
Súhrnná správa 4 Q 2017
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
SJ001/18
|
780,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZSE
|
dodatok ZSE č. 5100027256
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
SJ151
|
292,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
SJ150
|
816,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
SJ149
|
281,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
SJ148
|
329,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
SJ147
|
519,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
SJ152
|
500,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
Súhrnná správa 1 Q 2018
|
|
bez DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
SJ146
|
218,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
SPP rok 2018
|
dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu ,9100069156
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
SPP 2018-2019
|
dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu ,9100069156
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
12projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
11projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
10projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
9projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
8projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
7projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
6projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
5projek
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
4 projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu ,9100069156
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2 Erasmus+
|
č.zmluvy-2017-1-SK01-KA101-035195
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
č.zmluvy-2017-1-SK01-KA101-035195
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Erasmus+Zmluva o poskytnutí GRANTU na projekt
|
13projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
SJ145
|
439,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
SJ144
|
415,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
SJ143
|
481,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
SJ142
|
353,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
SJ141
|
133,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
SJ140
|
320,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
SJ139
|
471,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
SJ134
|
770,65 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
SJ138
|
320,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
SJ137
|
465,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
SJ136
|
283,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
SJ135
|
557,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
SJ133
|
179,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
SJ132
|
498,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
SJ130
|
56,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
SJ131
|
222,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
SJ129
|
277,61 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
SJ127
|
387,11 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
SJ128
|
846,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
SJ126
|
133,15 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
SJ123
|
561,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
SJ124
|
855,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
SJ125
|
551,83 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
SJ122
|
24,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
SJ120
|
178,37 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
SJ121
|
140,44 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
SJ119
|
307,74 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
SJ117
|
388,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
SJ116
|
529,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
SJ118
|
667,77 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
SJ114
|
607,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
SJ115
|
270,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
SJ113
|
762,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2017
|
Súhrnná správa 3 Q 2017
|
|
bez DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
SJ111
|
773,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
SJ112
|
519,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
SJ109
|
242,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
SJ110
|
445,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
SJ108
|
302,27 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
SJ107
|
673,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
SJ106
|
575,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
SJ105
|
376,32 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
SJ103
|
286,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
SJ104
|
715,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
SJ102
|
338,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
SJ100
|
203,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
SJ101
|
138,14 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
SJ99
|
207,89 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
SJ98
|
389,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
SJ95
|
395,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
SJ97
|
125,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
SJ94
|
87,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
SJ96
|
1 520,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
SJ87
|
805,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
SJ88
|
631,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
SJ89
|
720,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
SJ90
|
841,07 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
SJ91
|
731,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
SJ92
|
842,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
SJ93
|
257,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
SJ85
|
956,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
SJ86
|
300,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
SJ84
|
262,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
SJ83
|
979,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. Q. 2017
|
Súhrnná správa 2 Q 2017
|
|
bez DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
SJ82
|
653,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
SJ81
|
652,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
SJ80
|
477,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
SJ79
|
358,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
SJ78
|
296,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
SJ77
|
265,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
SJ76
|
242,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
SJ75
|
622,18 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
SJ73
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
SJ74
|
805,02 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
SJ72
|
742,06 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
SJ71
|
242,68 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
SJ70
|
569,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
SJ69
|
379,09 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
SJ68
|
274,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
SJ67
|
425,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
SJ66
|
595,26 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
SJ65
|
375,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
SJ64
|
281,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
SJ63
|
654,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
SJ62
|
207,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
SJ59
|
298,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
SJ60
|
551,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
SJ61
|
663,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
SJ58
|
595,33 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
SJ57
|
695,59 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
SJ56
|
392,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
SJ55
|
688,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
SJ54
|
298,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
SJ51
|
313,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q. 2017
|
Súhrnná správa 1 Q 2017
|
|
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
SJ50
|
205,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
SJ49
|
756,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
SJ52
|
400,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
SJ53
|
831,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
SJ48
|
795,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
SJ46
|
171,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
SJ47
|
694,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68*
|
uč.pom.chemia
|
55,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
tlač Hl.vchod
|
73,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
SJ45
|
515,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
strava ŠJ
|
231,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
BVS
|
538,67 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
ŠJ vyb..kuchyne
|
1 194,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
xerox tonery
|
489,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
stavebne práce dvere
|
81 464,09 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
SJ44
|
393,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
SJ43
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
SJ42
|
742,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
SJ41
|
290,75 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
SJ40
|
413,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
SJ38
|
489,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
SJ39
|
316,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
šEVT
|
111,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
zse
|
505,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
zse preplatok
|
-4,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
strava feb.SF
|
14,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
strava
|
55,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
šj TUKY
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
SJ37
|
485,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
SJ36
|
327,79 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
VEOLIA teplo
|
734,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
SJ35
|
291,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
SJ34
|
399,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
šj ODPAD
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
BVS zráž.voda
|
92,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
SJ33
|
668,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
strava jan.17
|
66,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
strava jan.RN
|
277,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
ŠJ OOLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
ŠJ telefon
|
20,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
ŠJ čist.
|
695,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
TELEFON
|
11,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
TELEFON
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
ŠJ čist.
|
504,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
olo
|
132,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
ver.sprava prístup 2017
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
strava jan.SF
|
17,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
SJ23
|
101,16 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
SJ24
|
249,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
SJ32
|
282,51 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
SJ31
|
584,64 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
SJ30
|
462,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
uč.pom.lampa
|
161,22 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41*
|
sanet l.-3.mes.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
SJ29
|
851,81 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
SJ28
|
226,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
SJ22
|
551,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
SJ21
|
263,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
SJ20
|
524,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
SJ19
|
366,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
SJ18
|
714,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
VEOLIA teplo
|
1 853,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
SJ27
|
526,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
TELEFON
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
TELEFON
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
BVS
|
99,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
zse
|
669,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
zse
|
1 125,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
časopis manažment
|
69,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
SPP plyn ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
OLO šKOLA
|
132,72 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
strava dec.SF
|
16,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
strava dec.
|
59,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
strava dec.RN
|
250,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
SJ26
|
911,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
oprava chlad.boxu ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
SJ25
|
208,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
oprava podhlad
|
984,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
SJ17
|
251,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
SJ15
|
246,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
toner
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
SJ14
|
233,10 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
SJ16
|
515,07 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
SJ13
|
298,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
školenie rš.
|
39,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
školenie Mezei
|
39,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
poukažky ŠJ
|
462,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
SJ12
|
372,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
SPP plyn ŠJ
|
-55,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
LVVK Benuš
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
BVS
|
482,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
VEOLIA teplo
|
3 575,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
SJ11
|
555,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
SJ10
|
680,87 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
SJ07
|
499,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
SJ09
|
562,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
SJ08
|
585,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
SJ06
|
562,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6
|
stvrtrocny vykaz za potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
časopis manažment
|
69,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
ŠJ OLO
|
16,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
BVS zráž.voda
|
97,69 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
TELEFON šJ
|
34,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
TELEFON
|
14,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
UNION
|
453,53 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
zse
|
1 135,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
sekucia sklo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
OLO šKOLA
|
165,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
LVVK Kolarik
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
ZSE-ŠJ
|
694,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
TELEFON
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
časopis manažment
|
69,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
LVVK Beňuš
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
SJ05
|
281,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Generali
|
474,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
SJ04
|
450,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrnná správa 4. Q.2016
|
|
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
SJ01
|
494,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
SJ02
|
632,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
SJ03
|
484,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
228*
|
BVS
|
410,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
227*
|
TMK-TECH elektro.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
SJ 190
|
276,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
SJ 193
|
667,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OP 5100027256
|
ZSE dodatok r.2017
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
SJ 195
|
275,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
SPP dodatok č.9100069156
|
SPP plyn ŠJ r.2017
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
GasroRex ŠJ
|
893,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
HaB kluče
|
176,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
SJ 189
|
448,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
SJ 188
|
89,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
SJ 187
|
700,03 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Drogeria u KovaraŠj
|
183,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
SJ 192
|
389,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
TELEFON
|
13,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
ŠJ čist
|
488,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
SJ 191
|
975,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
SJ 186
|
516,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
SJ 185
|
509,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
3D-group
|
956,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
SJ 184
|
361,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
strava SF
|
23,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
strava RN
|
368,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
strava november 2016
|
87,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
SJ 183
|
671,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
TELEFON
|
40,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
TELEFON šJ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
SJ 182
|
274,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
SJ 194
|
759,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
BVS zráž.voda
|
94,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
ZSE-ŠJ
|
671,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
ZSE
|
1 270,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
SJ 181
|
147,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
SJ 179
|
397,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
SJ 177
|
Potraviny
|
485,41 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
SJ 178
|
895,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
ŠJ čist.
|
450,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
210*
|
strava okt.16
|
69,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
strava SF okt.16
|
18,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
SANET IV.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
strava RN okt.16
|
289,94 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
oprava elekroinšt.
|
693,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
BVS
|
568,39 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
SJ 176
|
Potraviny
|
413,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
SJ 180
|
535,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201*
|
strava sept.soc.
|
16,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
poist.
|
20,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
poist.UP
|
136,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
DOD reklama
|
113,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
strava sept.
|
255,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
strava prísp.sept.
|
60,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
VEOLIA teplo nedoplatok
|
463,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
ŠJ Raabe
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5
|
Objednané potraviny za treti kvartál roku 2016
|
|
bez DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
UP-lampa
|
168,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
SPP plyn ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
olo november 2016
|
13,27 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
TELEFON
|
40,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
TELEFON
|
20,24 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
tablet.sol ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
TELEFON
|
14,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
BVS zráž.voda
|
97,69 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
ZSE škola
|
1 353,72 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
ZSE šj
|
672,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
BVS
|
406,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
olo
|
165,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
olo
|
13,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
BVS zráž.voda
|
94,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
súhrnná správa 3 Q 2016
|
|
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
3Q
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177*
|
deratizácia ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
deratizácia
|
302,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
VEOLIA teplo
|
115,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
ZSE-ŠJ
|
642,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
SPP plyn ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2016
|
Súhrnná správa 4. Q.2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
poistné 3.osoba
|
973,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
TELEFON
|
63,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
poistné trezor
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
TELEFON
|
12,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
BVS
|
248,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
ZSE škola
|
857,87 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
ZSE-ŠJ
|
638,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
ŠJ servis poč.
|
64,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva ATRA
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
SPP plyn ŠJ
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
BVS
|
117,23 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
śj žetony
|
394,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
ŠJ žetony
|
438,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
strava máj
|
94,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
strava réžia jun
|
329,18 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
strava jun
|
78,52 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
šj strava SF jun
|
21,14 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
159*
|
strava režia maj
|
394,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
strava SF máj
|
25,34 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
ASC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Objednané potraviny za druhy kvartál roku 2016
|
|
bez DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
SANET VII.-VIII.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
SANET III.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
Čistiace prostriedky
|
401,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
BVS
|
232,19 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
ZSE škola
|
847,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
ŠJ OLO
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
ZSE šj
|
613,31 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
TELEFON
|
40,56 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
TELEFON
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
BVS
|
97,69 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
olo
|
99,54 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
TELEFON
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
ZSE
|
636,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
ŠJ telefón
|
23,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
projekt tv 2
|
850,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
ŠJ havária vody
|
1 524,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
olo
|
132,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
projekt tv
|
131,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Kovár
|
401,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠJ čist.tukov
|
252,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
TELEFON
|
44,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
projekt tv 3
|
349,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
zrážková voda
|
94,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
SPP
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
ŠJ maľovanie
|
4 986,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
odb.uč.Aj Vassová
|
197,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
projekt tv 3
|
288,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrrná správa 2.Q
|
|
bez DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
súhrnná správa 3 Q 2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
súhrnná správa 3 Q 2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace
|
859,16 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
125*
|
BVS voda
|
434,65 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
ŠJ olo
|
13,27 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
TELEFON
|
14,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
TELEFON
|
48,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
ŠJ servis gastro
|
102,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120*
|
Slov.červený kríž
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
ZSE
|
1 049.89 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
ŠJ ZSE nedoplatok
|
677,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
Veolia teplo nedoplatok
|
84,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
ŠJ telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
ŠJ plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
BVS zráž.voda
|
97,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
ŠJ servis gastro.
|
208,62 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
ŠJ revízia výťah
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
BVS voda
|
419,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
strava42016 rež.
|
20,79 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109*
|
strava42016
|
77,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
strava42016
|
323,73 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
ŠJ telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
ŠJ SPP
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
TELEFON
|
40,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
TELEFON
|
13,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
tonery
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
ŠJ-regále
|
912,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
teplo preplatok
|
-396,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
ŠJ olo
|
16,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
BVS voda
|
94,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
ŠJ ZSE
|
489,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
ZSE
|
979,09 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
ŠJ revízia elektro
|
447,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
teplo preplatok
|
-62,26 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
ŠJ vyb.kuchyne Tomdus
|
986,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
škola revízia elektro
|
749,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
VEOLIA teplo
|
48,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
strava 22016 soc.
|
13,37 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
ŠJ servis poč.
|
956,99 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
ŠJ disk,skener
|
209,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
strava soc.32016
|
18,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
strava 32016
|
68,12 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
ŠJ Notebook
|
794,45 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
strava 22016
|
208,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
ŠJ poukážky
|
384,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
strava 22016
|
49,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
ŠJ časopis
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
B2B
|
81,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
oprava UP geograf.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
ŠJ deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
deratizácia
|
820,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
strava 32016 rež.nákl.
|
285,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
ŠJ servis chlad.zar.Harceg
|
448,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
KNIHY MŠ
|
1 562.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
ŠJ čistace prostr.
|
574,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Súhrnná správa 1 Q.2016
|
|
bez DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
ZSE šj
|
521,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
BVS
|
384,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
ŠJ telefón
|
24,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
čist.prostr.
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
Hl.m.SR dane
|
39,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
ZSE nedoplatok
|
1 079,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
Veolia-teplo preplatok
|
-1 855,91 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
ŠJ OOP
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
40,39 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
SPP plyn ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón
|
13,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
Súhrnná správa 2 Q 2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
BVS
|
97,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Objednané potraviny za prvy kvartál roku 2016
|
|
bez DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
súťaž o pohár BSK
|
59,78 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
ubytovanie
|
159,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
ŠJ nábytok
|
2 006,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
oprava signalizácie
|
175,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53*
|
ZSE
|
1 115,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
ZSE šj
|
486,71 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
TELEFON
|
45,68 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
VEOLIA teplo
|
7 546,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefón
|
12,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
oprava svietidiel
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
ŠJ čist.tukov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
SPP plyn ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
ŠJ ochr.pomôcky
|
967,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Uč.pomôcka -fin.odysea mat.
|
249,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
BVS
|
308,35 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
SJ 172
|
629,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
LVVK 2 ubytovanie
|
5 375,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41*
|
LVVK 2/doprava
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
BVS zrážková voda
|
97,69 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
SJ 173
|
140,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
ZSE šj
|
485,46 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
SJ 166
|
68,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
ŠJ konvekomat reg.
|
209,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
VEOLIA teplo
|
4 357,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
ŠEVT
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón
|
42,61 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
TELEFON
|
12,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
SJ 165
|
395,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
ZSE
|
1 082.70 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
ŠJ telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
SJ 164
|
455,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
SANET členstvo r.2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29*
|
servis Canon
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
strava1/2016 soc.fond
|
12,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
strava 1/2016
|
47,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
Oprava xerox zbor.
|
465,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
SPP plyn ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
ET školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
SJ 162
|
603,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
SJ 163
|
191,51 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
ŠJ nábytok
|
2 006,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
SJ 160
|
398,55 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
SJ 159
|
264,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
ŠJ revízia komín
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
SJ 157
|
15,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
SJ 158
|
650,72 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
LVVK 1 ubytovanie
|
2 274,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
LVVK 1 doprava
|
920,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
čas.Škola r.2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
LVVK 1 skipas
|
700,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
BVS voda
|
375,21 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
Veolia-teplo preplatok
|
-298,29 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
SJ 156
|
594,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
SJ 155
|
263,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
SJ 154
|
499,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
SJ 153
|
442,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14*
|
POISTENIE BUDOVA
|
474,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
oprava signalizácie
|
645,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
POISTENIE
|
453,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
SJ 152
|
433,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
SJ 151
|
744,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
SPP plyn ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
spp preplatok
|
-161,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
SJ 148
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
SJ 149
|
554,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
SJ 147
|
447,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
VEOLIA teplo preplatok
|
-298,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
SJ 146
|
249,93 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
ZSE šj
|
503,09 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
ZSE
|
1 233,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón
|
60,32 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
šj TELEFON
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
ŠJ OLO
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
BVS voda
|
107,83 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefón
|
17,77 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva Torok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva D-O-S
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Súhrnná správa 1 Q 2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q2015-1
|
Opravy a spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Objednané potraviny za posledny kvartál roku 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
SJ 145
|
572,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
SJ 144
|
945,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
218*
|
BVS voda11/15
|
367,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
tonery
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
čistace prostr.
|
497,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
ODB.Uč.nj
|
18,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
OPRAVA HAS.PRíSROJOV
|
221,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
SJ 150
|
617,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
SJ 143
|
473,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
SJ 142
|
545,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
STRAVA 11/2015 SOC.
|
19,46 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
STRAVA11/2015
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
šj TELEFON
|
33,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210*
|
Generali-doplatok 3os.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefón
|
15,11 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
ZSE nedoplatok
|
1 155,71 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208*
|
VEOLIA teplo preplatok
|
-2 080.25 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
telefón
|
58,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
SJ 138
|
651,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
PVC schody
|
5 214,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
čas..manažment rok 2016
|
68,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
SJ 141
|
519,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
BVS zrážková voda
|
126,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
SJ 139
|
184,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
ŠJ vyb.kuch..
|
157,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
SJ 137
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
SJ 135
|
335,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
SJ 136
|
165,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201*
|
posyp.materiál
|
269,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
ŠJ servis tlačiarne
|
183,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
SJ 140
|
422,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
ŠJ chladnička
|
193,89 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
SJ 134
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
ŠJ servis
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
ŠJ šalát.pult
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
ŠJ vyťah
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
ŠJ čistace prostr.
|
386,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
ŠJ tlačiareň,scanner
|
519,13 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
šj tonery
|
605,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
SJ 133
|
518,51 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
SJ 132
|
774,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
SJ 131
|
266,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
strava okt-soc.
|
15,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
šj strava okt.
|
58,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
šj strava okt.rež.
|
246,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
sanet okt.-dec.2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
oprava elektro
|
128,66 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
SJ 130
|
717,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
SJ 122
|
520,31 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
BVS voda
|
443,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186a
|
čist.prostr.
|
973,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
čist.prostr.
|
864,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
SJ 129
|
487,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
inzerát
|
117,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
SJ 128
|
193,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
SJ 127
|
201,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
SJ 126
|
331,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
SJ 125
|
321,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
SJ 121
|
442,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
manažment čas.
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
security
|
931,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
ZSE nedoplatok
|
214,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
VEOLIA teplo preplatok
|
220,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
ZSE nedoplatok
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
SJ 120
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
telefón
|
58,03 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
ŠJ telefon
|
20,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
ŠJ čistace prostr.
|
1 327.98 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefón
|
16,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
BVS zrážková voda
|
129,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
ŠJ plyn
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
SJ 123
|
569,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
SJ 124
|
906,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
SJ 119
|
397,69 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
oprava projektora chemia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
Škol.jed.deratizácia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
deratizácia
|
182,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
škol.jed.vyb.kuchyne
|
251,92 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
security
|
41,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
SJ 118
|
345,41 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
SJ 117
|
839,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
SJ 116
|
181,43 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
SJ 115
|
818,53 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Škol.jed.Vis
|
435,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
sl.cesta
|
128,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
ZSE
|
1 146,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
BVS voda sept.2015
|
439,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Vis servis ŠJ
|
128,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
strava sept.2015
|
223,45 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
strava sept.2015
|
53,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
ŠJ OLO
|
9,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefón
|
10,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
TELEFON
|
78,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
BVS voda
|
126,07 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
Vis servis ŠJ
|
190,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
VEOLIA teplo preplatok
|
-642,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
SPP plyn ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
uč.pom.zošity etika
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
SJ 113
|
282,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
SJ 114
|
216,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
SJ 112
|
462,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
SJ 110
|
594,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
SJ 111
|
633,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefón
|
15,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebná pomocka
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
uč.pom..radia
|
173,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Vis servis ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
SJ 105
|
93,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
SJ 109
|
198,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
SJ 108
|
497,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
SPP dodatok od 1.1.2016-31.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
SPP dodatok2 od 1.1.2016-31.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
ŠJ výmena sklo,oprava
|
1 196,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
SJ 107
|
422,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
SJ 106
|
783,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
SJ 104
|
730,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
144*
|
školenie2/317/2009
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
SJ 103
|
86,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
školenie 1/ 317/2009
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
SJ 100
|
680,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
SJ 101
|
267,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
SJ 102
|
650,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Elektr.trhoviskoB
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
BVS voda
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Elektr.trhoviskoA
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
SJ 99
|
473,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
SJ 98
|
88,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2015
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
poistka 3os. od 26.10.-25.10.2016
|
908,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
SJ 97
|
32,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
SJ 95
|
919,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
SJ 96
|
735,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
SJ 91
|
117,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
SJ 93
|
212,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
SJ 94
|
540,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
ZSE preplatok
|
-780,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
SJ 90
|
110,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
SJ 89
|
235,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
SJ 88
|
235,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
SJ 87
|
201,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
SJ 84
|
639,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
SJ 86
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
SJ 85
|
390,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
SJ 83
|
450,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
SJ 82
|
589,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
ŠJ vybavenie taniere,pribory,misky...
|
1 196.98 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
sanet jul-sept..
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
BVS zrážková voda
|
160,49 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
ZSE
|
763,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
ZSE šj
|
504,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
SPP plyn ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
Veolia
|
1 655,63 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
TELEFON
|
11,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
VEOLIA teplo
|
95,47 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
telefón
|
48,53 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
BVS zrážková voda
|
129,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
BVS voda
|
481,46 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
strava jún rež.náklady
|
261,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
strava jún soc.fond
|
16,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
stravovanie jún
|
62,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
VEOLIA teplo
|
1 731,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
TELEFON
|
12,89 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefón šj
|
42,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
telefón
|
70,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
ŠJ ZSE
|
504,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
ševt
|
94,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
BVS voda
|
126,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
ZSE
|
923,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
SPP plyn ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
ŠJ maliarske práce
|
1 195,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
ŠJ servis kopírka
|
76,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
SJ 80
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
SJ 81
|
386,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
SJ 79
|
41,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
SJ 78
|
165,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
SJ 77
|
202,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
SJ 75
|
202,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
SJ 74
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ZSE 2016
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
SJ 76
|
64,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
SJ 71
|
295,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
ŠJ telefon
|
3,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
SPP plyn ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
TELEFON
|
15,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
SJ 73
|
298,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
SJ 70
|
352,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefón
|
71,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
ŠJ OLO
|
16,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
VEOLIA teplo
|
1 867,61 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
ŠJ plyn
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
strava máj rež.náklady
|
269,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
strava máj zam.
|
64,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
strava máj soc.fond
|
17,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
BVS zrážková voda
|
129,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
SJ 69
|
504,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
SJ 68
|
247,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
ŠJ ZSE
|
504,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
ZSE
|
1 000,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
ŠJ revízia výťahu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
SJ 67
|
150,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
SJ 66
|
536,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
SJ 65
|
135,01 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
SJ 72
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
SJ 64
|
321,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
SJ 63
|
535,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Canon Fx Kolarik
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
apríl-jún SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefón
|
51,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
SJ 62
|
251,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
SJ 61
|
520,42 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
telefón
|
15,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
BVS voda
|
497,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
súťaž Tv Tomiš
|
85,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
SJ 60
|
98,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
tonery
|
381,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
VEOLIA teplo
|
3 716,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
SJ 59
|
213,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
SJ 54
|
569,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
ŠJ OOPP
|
235,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
SJ 58
|
199,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
SJ 55
|
315,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
ŠJ žaluzie
|
600,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
SJ 57
|
461,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
tonery
|
52,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
SJ 53
|
255,23 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
strava marec soc.
|
17,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
BVS voda
|
448,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
šj servis chlad.zar.
|
498,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83*
|
strava marec režij.náklady
|
269,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
strava marec
|
64,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
šj tonery
|
293,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
papier
|
328,18 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
SJ 52
|
173,64 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
SJ 51
|
397,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
daň 2015
|
39,27 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
ZSE
|
1 006,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
šj telefon
|
21,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
ZSE šj
|
504,03 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
ZSE šj
|
504,03 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
súťaž Tomiš ceny
|
59,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
oprava elektro
|
107,22 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
šj regále
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
oprava kopírky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
telefón
|
66,55 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
SJ 50
|
660,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
BVS voda
|
401,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
VEOLIA teplo
|
5 706,37 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
ŠJ čist.prostriedky
|
904,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
SJ 48
|
700,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
SJ 49
|
365,57 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
BVS voda
|
129,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
SJ 47
|
247,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
SJ 46
|
181,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
ŠJOLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
deratizácia
|
820,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
deratizácia ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
ZSE šj
|
504,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefón šj
|
32,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
SJ 44
|
120,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
SJ 45
|
561,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
SPP plyn ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
SJ 43
|
75,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
SJ 41
|
324,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
SJ 42
|
103,07 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
šj poukážky
|
462,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
SJ 40
|
401,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
SJ 38
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
SJ 39
|
623,33 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50*
|
Škol.jed.čist.tuky
|
690,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
ŠJ telefon
|
34,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Škol.jed.údržba PC
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
ŠJOLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
strava 2/2015
|
66,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
oprava projektoru
|
163,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón
|
19,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefón
|
57,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
VEOLIA teplo
|
9 733,27 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
SJ 36
|
281,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
SJ 37
|
486,31 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
ŠJ ochr.pomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
SJ 35
|
352,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
SJ 34
|
691,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
BVS zrážková voda
|
117,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
ŠJ plyn
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
preplatok Veolia teplo
|
-1 284,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
ZSE
|
1 129,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
SJ 33
|
450,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
ŠJ ZSE
|
504,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
SJ 32
|
303,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
SJ 25
|
519,61 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
SJ 29
|
160,78 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
SJ 28
|
284,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
SJ 30
|
423,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
SJ 31
|
485,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38*
|
telefón
|
35,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
SPP plyn ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
ŠJ ZSE
|
504,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
ŠJ OLO
|
9,95 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
ŠJ VIS pranajom/3
|
273,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
BVS zrážková voda
|
129,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
strava január SF
|
19,11 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
strava január
|
297,57 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
telefón
|
54,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
ŠJ regale
|
1 133,28 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava projektoru
|
181,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
časopis škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
informatika AGEM
|
632,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
BVS voda
|
421,28 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
SANET1-3
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Veolia
|
-95,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
SJ 27
|
96,78 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
SJ 23
|
337,64 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
SJ 24
|
778,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
SJ 26
|
284,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
SJ 21
|
520,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
SJ 22
|
430,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
SJ 20
|
343,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
SJ 19
|
494,81 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
SJ 18
|
437,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
SJ 15
|
140,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
SJ 16
|
452,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
SJ 17
|
417,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
SJ 14
|
140,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
ŠJ vyb.kuchyne
|
834,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18*
|
tonery,valce
|
763,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
SJ 13
|
366,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
SJ 11
|
131,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
SJ 12
|
549,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
BVS voda
|
751,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
SJ 10
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
SJ 9
|
143,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
BVS voda
|
751,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
SJ 7
|
324,02 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
SJ 8
|
492,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
ZSE
|
1 182,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
ŠJ mikrovlnka
|
119,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
SJ 6
|
738,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
SJ 5
|
180,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dalkia teplo P
|
-116,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
SPP plyn ŠJ P
|
-151,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
ŠJ ZSE
|
504,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
ŠJ obrusy
|
495,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
ŠJ OLO
|
9,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón
|
35,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
poistenie
|
453,53 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
BVS zrážková voda
|
128,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón
|
59,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
SJ 4
|
306,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
sklenárske práce
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
ŠJ telefon
|
40,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
SJ 1
|
756,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
SJ 3
|
863,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
SJ 2
|
133,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
ŠJ kanc.potreby
|
793,98 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
inzerat
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
TELEFON
|
22,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
ZSE
|
1 266,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J054
|
503,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
J053
|
30,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
J052
|
402,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
ŠJ telefon
|
33,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
SPP plyn ŠJ
|
101,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J051
|
405,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
ŠJ revízia výťah
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
ŠJ vyb.kuchyne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
čist.prostr.
|
159,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
BVS zrážková voda
|
103,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
TELEFON
|
43,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Dalkia teplo
|
5 363,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J050
|
401,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
J049
|
340,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
J048
|
717,26 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J047
|
727,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J046
|
589,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J045
|
373,16 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J043
|
376,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J042
|
552,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J041
|
373,26 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J040
|
235,33 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Dalkia teplo
|
2 811,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
strava sept.
|
67,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
ZSE
|
1 355,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
strava okt.
|
76,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
VIS ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
TELEFON
|
22,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
ŠJ telefon
|
48,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193*
|
školská jedáleň SPP
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
ŠJ čist.prostriedky
|
710,53 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
čist.prostriedky
|
1 179,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
TELEFON
|
42,23 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
ŠJ OLO
|
16,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
ŠJ vyb.kuchyne
|
428,06 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J039
|
401,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J038
|
578,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J037
|
330,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178*
|
poistka poč.
|
136,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
tonery
|
549,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
opr.kotolne
|
998,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
odb.lit.
|
12,67 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
manažment školy čas.rok 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
deratizácia ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
deratizácia
|
182,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
ŠEVT
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J044
|
937,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J035
|
738,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J036
|
606,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J034
|
59,42 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J032
|
492,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J033
|
711,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J031
|
481,93 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J030
|
530,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J029
|
395,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
skl.práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
telefon 2
|
23,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
ZSE
|
1 127,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
TELEFON
|
66,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170*
|
odb.lit.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
ŠJ telefon
|
36,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J027
|
67,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J028
|
641,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J026
|
679,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J025
|
609,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
poistne trezor
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J023
|
654,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J022
|
535,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162*
|
školská jedáleň SPP
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
BVS
|
123,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Maba-vyh.elektroinštlTv
|
996,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J021
|
248,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J019
|
253,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J020
|
37,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J018
|
139,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J017
|
493,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J024
|
488,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
SANET 7-9
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
čist.prostriedky
|
966,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
ibPlus
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
BVS
|
452,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
škol.jed.poč.prvky
|
645,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Oxico odb.lit.
|
44,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
informatika AGEM
|
516,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
imperialgreen
|
825,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
VšzP
|
463,09 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
BVS zrážková voda
|
128,29 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J015
|
278,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J016
|
541,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J014
|
500,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J013
|
181,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J010
|
485,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J011
|
912,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J012
|
315,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J009
|
266,77 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J005
|
302,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J006
|
313,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J007
|
270,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J008
|
351,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J004
|
94,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J003
|
524,63 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
program škola 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
TELEFON
|
52,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
TELEFON
|
34,86 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
lek.kab.chémie
|
28,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
TELEFON
|
18,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
BVS voda
|
425,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠJ OLO
|
13,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefon 2
|
23,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
ŠJ telefon
|
32,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Dalkia teplo
|
1 374,77 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
BVS zrážková voda
|
103,22 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
SPP plyn ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
ZSE
|
716,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
BVS voda
|
104,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
SPP plyn ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
BVS zrážková voda
|
106,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
BVS zrážková voda
|
106,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
ŠJ telefon
|
32,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
BVS voda
|
104,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Dalkia teplo
|
0,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
147*
|
Dalkia teplo
|
7,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Dalkia teplo
|
1 490,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
ZSE
|
901,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
ŠJ podlahárske práce
|
15 996,36 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
ŠJ revízia výťah
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
ŠJ náhr.súč.
|
872,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
ŠEVT
|
138,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J002
|
234,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J001
|
192,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
revízia kotolne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
tonery
|
419,59 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
ŠJ OLO
|
16,59 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
školenie Mezei
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
TELEFON
|
52,46 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
TELEFON
|
24,67 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
telefon 2
|
41,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
BVS voda
|
412,37 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
120*
|
ZSE
|
982,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 337
|
177,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 333
|
478,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 334
|
155,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 336
|
106,16 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 335
|
194,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 332
|
311,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 331
|
223,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 330
|
93,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
súťaž Tomiš
|
130,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109*
|
odbor.lit. Sj Orbis Pictus
|
35,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Dalkia teplo
|
1 406,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
BVS zrážková voda
|
106,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
BVS voda
|
382,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
ŠJ čistiace prostr.
|
885,66 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
školská jedáleň ochr.prac.odev
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
školská jedáleň tonery
|
780,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
SPP plyn ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 329
|
119,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 328
|
353,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 325
|
482,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 324
|
419,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Dalkia teplo
|
5,12 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
školská jedáleň AGEM poč.
|
942,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 326
|
134,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
školská jedáleň servis SW VIS
|
129,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 327
|
312,23 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
sanet april-jun
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
strava april
|
358,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
strava soc.april
|
16,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
strava marec
|
403,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
strava soc.marec
|
18,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 323
|
252,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 322
|
589,57 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 320
|
688,13 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 321
|
390,02 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 318
|
285,78 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 319
|
210,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Dalkia teplo
|
24,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
ŠJ plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Security oprava
|
41,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
TELEFON
|
27,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Dalkia teplo
|
3 487,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
ZSE
|
966,53 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
TELEFON
|
56,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
ŠJ telefon
|
35,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
ŠJ obrusy
|
617,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
zrážková voda
|
103,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
ŠJ OLO
|
19,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 317
|
511,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 316
|
267,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 313
|
143,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 314
|
157,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 312
|
344,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
ŠJ čistiace
|
330,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
ZSE
|
1 053,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
TELEFON
|
20,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
TELEFON
|
72,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
ŠJ OLO
|
21,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
ŠJ RM Gastro oprava
|
144,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
ŠJ deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
TELEFON
|
72,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
ŠJ telefon
|
47,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Agem inf.
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75 ŠJ
|
Raabe
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
ŠJ čistiace
|
44,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
BVS voda
|
390,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
UP-odbor.lit.Aj
|
71,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Bodinger kanalizácia
|
333,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Sekucia sklo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
deratizácia
|
820,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79*
|
súťaž - tomiš- o pohár preds.BSK
|
59,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 315
|
216,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 309
|
201,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 311
|
314,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 310
|
118,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 308
|
258,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 307
|
284,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 306
|
293,83 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 305
|
298,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 303
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 304
|
196,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 302
|
371,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 301
|
255,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
SPP plyn ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
BVS zrážková voda
|
106,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Dalkia teplo
|
5 483,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace
|
881,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
ŠJ poukážky
|
384,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
daň 2014
|
39,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Dalkia teplo
|
5 483.48 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 300
|
410,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60*
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 299
|
286,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 295
|
448,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 298
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 294
|
405,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 297
|
233,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 296
|
426,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 292
|
218,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 291
|
388,66 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 293
|
288,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 290
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 289
|
533,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 288
|
437,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 287
|
341,28 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 281
|
234,53 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 283
|
395,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 280
|
87,77 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 282
|
233,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 279
|
301,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 278
|
44,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 286
|
131,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 285
|
364,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 284
|
670,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 276
|
627,41 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54*
|
ZSE
|
1 004.82 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
ŠJ telefon
|
42,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
telefon 2
|
21,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefon 2
|
55,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53*
|
zrážková voda
|
115,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
ŠJ OLO
|
21,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 274
|
172,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 275
|
795,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40*
|
SF 1/2014
|
9,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
SF 11/2013
|
18,13 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
SF 12/2013
|
12,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
strava 1/2014
|
308,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
SF 1/2014
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Dalkia teplo
|
7 328,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
strava
|
200,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
strava 12/2013
|
277,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
strava 11/2013
|
398,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 271
|
507,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
ŠJ lik.tukov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
SPP plyn ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Sanet 1-.3.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
BVS voda
|
702,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
ŠJ šeky
|
6,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 277
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 272
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
ŠEVT
|
38,45 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
ZSE
|
1 278,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32*
|
ŠJ čistiace
|
413,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 270
|
332,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
BVS zrážková voda
|
106,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
ŠJ šeky
|
11,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
SPP plyn ŠJ
|
0,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
ŠJ OLO
|
26,54 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 269
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
TELEFON
|
55,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 267
|
171,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
TELEFON
|
23,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 268
|
526,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 273
|
898,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
ŠJ telefon
|
46,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Dalkia teplo
|
9 032.95 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
ŠJ reviziaPZ
|
298,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
BVS voda
|
516,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
sanet r.2014
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
ŠJ oprava Harceg
|
247,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 266
|
236,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 265
|
99,17 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 264
|
133,92 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 263
|
11,27 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 262
|
331,68 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 261
|
112,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 260
|
294,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 259
|
515,09 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 257
|
336,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 258
|
91,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 256
|
418,25 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 255
|
229,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 254
|
309,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
ŠJ OLO
|
21,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
SPP plyn ŠJ
|
-210,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dalkia teplo
|
6 973,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
TELEFON
|
39,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
TELEFON
|
24,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
BVS voda
|
269,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
ZSE
|
1 291,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
ŠJ telefon
|
32,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
časopis manažment
|
64,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefon9
|
28,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 252
|
613,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 253
|
298,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 251
|
403,02 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
security
|
67,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
knižnica 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
poistné
|
1 038,93 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
SEVT
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
ŠJ OLO
|
26,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
Dalkia teplo
|
6 719,57 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
PVC
|
1 947,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
ŠJ telefon
|
36,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
teelfon
|
42,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
ŠJ plyn
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
ZSE
|
1 511,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
171
|
sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
servis SW VIS ŠJ
|
742,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
173
|
BVS voda
|
124,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
TELEFON
|
24,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 250
|
209,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 249
|
835,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 245
|
562,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 244
|
35,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 246
|
39,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 243
|
658,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 247
|
537,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 248
|
174,73 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
J 241
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 242
|
5,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 240
|
606,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 239
|
672,54 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 237
|
189,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 236
|
153,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 234
|
846,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 238
|
240,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
dalkia teplo
|
4 325,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
Poradca
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
ZSE
|
1 432,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telefon
|
58,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telefon
|
18,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 235
|
600,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
BVS
|
128,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 233
|
246,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 232
|
575,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 231
|
362,71 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 230
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 229
|
733,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 228
|
434,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Agem náhr diely
|
550,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj servis VT
|
948,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj zse
|
445,53 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 226
|
497,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 227
|
436,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 225
|
82,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servis EZS
|
93,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj spp
|
127,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 224
|
506,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia
|
2,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
BVS
|
473,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
deratizácia
|
282,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj deratizácia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 223
|
552,17 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 222
|
164,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 221
|
190,46 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 220
|
191,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj oprava
|
568,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 219
|
286,13 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj oprava
|
856,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 218
|
78,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
91,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj vybavenie
|
996,10 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
37,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 217
|
275,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 216
|
877,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj počít. komponenty
|
933,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
BVS
|
204,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj olo
|
15,93 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
olo
|
132,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zse
|
1 273,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj zse
|
445,53 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dalkia
|
1 681,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
BVS
|
124,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
posypová soľ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj plyn
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj oprava
|
979,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj servisné práce
|
792,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servis EZS
|
39,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj oprava
|
429,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
údržba
|
247,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
športové náradie
|
1 202.60 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisné práce
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šj vybavenie
|
995,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Dalkia
|
1 215,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
ŠJ elektroinštalácia
|
403,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
BVS voda
|
126,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
ŠJ poukážky
|
446,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
BVS zrážková voda
|
128,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
ŠJ OLO
|
32,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefon
|
17,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefon
|
51,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
BVS voda
|
204,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
ZSE
|
761,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
ŠJ ZSE
|
445,53 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
SPP plyn ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
servis SW VIS ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
OLO
|
199,08 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefon jul
|
16,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefon jul
|
34,42 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
BVS voda
|
307,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
ZSE
|
753,88 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
ŠJ plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
ŠJ telefon
|
32,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
ŠJ OLO
|
10,62 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Dalkia teplo
|
1 199,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
ševt tlačivá
|
59,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
OLO ŠJ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠJ telefon
|
42,02 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
ŠJ obedy Jún
|
468,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
OLO 6/2013
|
265,44 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
ZSE
|
1 059,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefon jun
|
26,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
ŠJ obedy máj
|
551,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
telefon jun
|
57,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
ŠJ obedy máj
|
25,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
ŠJ obedy Jún
|
21,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
SPP plyn ŠJ 7/2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
sklenárstvo
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
agenda aSc r.2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
BVS
|
471,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Dalkia teplo 6/2013
|
1 432,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
BVS zrážková voda
|
124,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1483/2013
|
Ramcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1483/2013
|
Ramcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 197
|
176,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
ibplus tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
ibplus tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 196
|
325,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 182
|
582,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 195
|
188,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 194
|
106,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 193
|
375,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 192
|
71,64 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 191
|
159,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
SPP č.3
|
dodatok: zmluva od 1.1.2014-31.12.2015
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
SPP č.3
|
dodatok: zmluva od 1.1.2014-31.12.2015
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
tel.máj 13
|
26,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
tel.2máj
|
53,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
tel.máj ŠJ
|
34,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
OLO ŠJ
|
26,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
OLO Škol.jed.
|
331,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
ZSE
|
1 143,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
BVS
|
128,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
výťah
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
xerox.papier
|
418,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
súťaž Tomiš 1600 obč.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
čist.prostr.
|
1 373,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
SPP plyn ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
tonery
|
2 595,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
BVS voda
|
460,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Dalkia 5/2013
|
1 539,23 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
spotr.mat.ŠJ
|
746,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 190
|
185,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 189
|
64,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 188
|
219,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 187
|
94,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 186
|
107,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 185
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 183
|
267,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 184
|
46,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 177
|
468,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 180
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 178
|
783,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
ČK školenie
|
152,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
spotr.materiál ŠJ
|
2 184,24 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Hausner-opr.server
|
1 469,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 176
|
74,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 174
|
124,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Agem-Šimko
|
153,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Smart-Šimko
|
516,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
čist.ŠJ
|
406,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
ZSE
|
1 131.23 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
čist.
|
277,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
čist.ŠJ
|
212,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 175
|
458,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 179
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 173
|
96,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69b
|
BVS
|
359,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
strava február 2013
|
585,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
strava február 2013 SF
|
26,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefon ŠJ apríl 2013
|
32,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
OLO Škol.jed.
|
21,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
strava apríl 2013
|
595,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
strava Marec 2013 SF
|
20,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
strava Marec 2013
|
446,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
strava apríl 2013 SF
|
27,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 171
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 170
|
420,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 172
|
212,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
Dalkia teplo
|
65,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefon april 2
|
76,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 169
|
102,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
BVS voda
|
124,91 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
oprava WC
|
266,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
SPP plyn ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
servis SW VIS ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefon apríl
|
28,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 168
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 166
|
519,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 167
|
805,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 165
|
97,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 164
|
854,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J181
|
569,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
BVS voda
|
128,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
poradca
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
deratizácia škola
|
820,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
deratizácia ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ševt
|
31,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
SPP plyn ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dalkia teplo
|
3 629,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
toner
|
1 263,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
súťaž Tv tomiš uč.pomôcky
|
75,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
súťaž Tomiš ceny
|
85,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 161
|
67,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 160
|
364,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 159
|
250,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 163
|
26,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Dalkia 3/2013
|
8 082,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
OLO ŠJ
|
66,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefon
|
48,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
telefon
|
48,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
G-Haanova právnik
|
512,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
ŠEVT
|
77,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
ZSE
|
1 143,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 158
|
588,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 162
|
466,43 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 157
|
140,59 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 153
|
31,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 151
|
152,18 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 152
|
38,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 155
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
BVS voda
|
382,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 149
|
47,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 150
|
119,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 147
|
121,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 242
|
5,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 154
|
101,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 148
|
284,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 156
|
374,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 146
|
121,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
súťaž-Jartim ObV kolo basketbal
|
119,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefon
|
34,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
J 143
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
J 142
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 141
|
68,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 139
|
205,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 137
|
265,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
ŠEVT
|
10,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
OLO 2/2013
|
265,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
J 144
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Dalkia 2/2013
|
8 847,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
ZSE
|
1 373,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefon
|
68,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 145
|
967,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 140
|
633,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
čIST.PROSTR.
|
944,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
súťaž ceny KK Frj
|
229,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
sanet 1-3
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
SPP-ŠJ
|
146,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
BVS voda
|
116,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
KTC 2
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
KTC 5
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
KTC 4
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
KTC3
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
KTC
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 134
|
611,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 138
|
205,14 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 136
|
637,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 132
|
204,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 135
|
249,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 133
|
671,61 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 131
|
231,29 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Oprava osvetlenia
|
417,72 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 127
|
414,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 129
|
197,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 128
|
373,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 130
|
68,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
BVS voda
|
129,23 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
ZSE ŠJ
|
445,53 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
OLO
|
199,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefón
|
26,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
talefón
|
62,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
plyn ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefón ŠJ
|
36,71 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
teplo Dalkia
|
12 561,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 126
|
601,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 124
|
374,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 125
|
196,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 123
|
376,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 122
|
418,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 121
|
566,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 120
|
102,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
SPP ŠJ
|
5,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
školenie ZP 2
|
37,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefón ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 118
|
57,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
školenie Zp
|
37,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 119
|
326,09 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 116
|
638,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 115
|
966,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 117
|
478,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 114
|
558,62 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
ŠJ strava 12
|
423,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
ŠJ elektrina
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
SPP ŠJ
|
-19,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
sf strava 12
|
19,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 110
|
116,86 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 111
|
685,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 112
|
713,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 113
|
331,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
kniha-olympiáda v Nj
|
58,89 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 109
|
184,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
ZSE
|
1 309,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 108
|
660,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Dalkia
|
-2.002.55 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón ŠJ
|
32,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefón
|
34,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
PZ ŠJ
|
149,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefón
|
21,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
OLO ŠJ
|
33,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
BVS voda
|
132,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
poist.zodp.
|
453,53 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
poist.majetok
|
1.026.04 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
BVS voda
|
487,49 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
ZSE
|
-256,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 107
|
282,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 106
|
604,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 105
|
338,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
SSK
|
880,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
SSK
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
SSK
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
SSK
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
SSK
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 95
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 96
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 295
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 97
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fakrúRA 296
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 98
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 286
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 285
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 287
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 284
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 288
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 289
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 290
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 291
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 292
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 293
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 294
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 283
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 282
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 281
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 99
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 100
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 103
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 101
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 102
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
J 104
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 276
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 277
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 91
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 92
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 273
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 274
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 275
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 278
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 90
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 279
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 280
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 89
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 83
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 88
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 82
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 87
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 86
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 85
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 75
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 81
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 84
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 261
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 269
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 268
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 267
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 266
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 265
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 257
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 264
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 258
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 271
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 259
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 260
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 262
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 270
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 269
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 272
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 74
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 80
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 76
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 78
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 79
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 73
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 72
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 77
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 71
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 70
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 67
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 66
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 69
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 68
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 57
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 53
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 54
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 60
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 252
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 251
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 253
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 52
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 256
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 255
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 254
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 250
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 61
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 58
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 59
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 56
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 62
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 55
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 64
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 51
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 49
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 65
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 63
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 227
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 233
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 232
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra231
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 230
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 229
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 228
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 226
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 235
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 225
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 224
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 223
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 222
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 221
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra220
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 234
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 236
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 238
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 239
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 240
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 241
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 47
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 237
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 50
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 48
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 40
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 46
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 41
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 42
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 43
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 44
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 45
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 38
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 39
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 36
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 37
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 33
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 35
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 34
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 32
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 213
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 215
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 205
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 206
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 207
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 208
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 209
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 210
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 211
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 212
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 202
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 214
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 218
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 216
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 217
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 203
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 219
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 201
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 200
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 198
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 204
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
J 31
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 188
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 189
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 191
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 190
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 193
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 187
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 186
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 185
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 184
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 183
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
faktúra 182
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 192
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 194
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 196
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 197
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 198
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 195
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 178
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 177
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 181
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 180
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 179
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 168
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 169
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 170
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 171
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 172
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 173
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 174
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 175
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 176
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 166
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 165
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 164
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 163
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 162
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 161
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 167
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 173
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra160
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra159
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra158
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 156
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 157
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 145
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 144
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra142
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 141
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 140
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 139
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 135
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 147
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 138
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 137
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 136
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 134
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 133
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
faktúra 132
|
faktúra 132
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra146
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra143
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra148
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra150
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra151
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra152
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra153
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra154
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra155
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra149
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 131
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
faktúra 128
|
faktúra 128
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 129
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 130
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 124
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 125
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 127
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 126
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 119
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 123A
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 116
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 117
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 118
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 112
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 121
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 122
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 123B
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 113
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 123C
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra111
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 110
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 115
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 109
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 108
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra107
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra106
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 105
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 104
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra102
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 096
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 097
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 098
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 099
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra101
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra103
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra100
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -095 B
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -095
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -094
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -093
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -091
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -087
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -086
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -090
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -083
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -082
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -081
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -080
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -089
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -088
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -085
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - 079
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-059
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-056
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-058
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-057
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-062
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-060
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-061
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-064-b
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-064-a
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-063
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-067-b
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-067-a
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-066-b
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-066-a
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-065
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-068
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-069
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-071
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-070
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-073
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-072
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-075
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-074
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-076
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra-077
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura-055
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura-041
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra-078
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura-054
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura-053
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura-046
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura-052
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura-051
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura-049
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
7/2008
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - bufet
|
|
s DPH |
|
|
06.01.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2005
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - zubárka
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Tabuľky na dvere
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2002 |
|
|
|
AG Print, s. r. o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
31.05.2002 |
|
|
Zmluva |
ZSE: 5100027256
|
dodatok-zmluva do: 31.12.2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Zmluva |
ZSE: 5100027256
|
dodatok-zmluva do: 31.12.2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
marec 2013 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
ZSE: 5100027256
|
dodatok-zmluva do: 31.12.2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
Vyvýšené záhony
|
336,00 |
s DPH |
|
|
336 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava |
PaedDr. Zuzana Butler |
riaditeľka |
01.11.2023 |